2018年度靖宇县濛江乡人民政府部门决算

　　2019年7月2日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、资产情况表

　　十、部门决算相关信息统计表

　　十一、政府采购情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　根据《关于印发〈靖宇县濛江乡职能配置、内设机构和领导“三定”方案规定〉的通知》（靖政办发[2005]34号）和《中共吉林省委、吉林省人民政府关于免征农业税综合配套改革试点工作的实施意见》（吉发[2005]20号）精神，按照省委、省政府和省编办的有关规要求，结合濛江乡实际，确定职能配置，内设机构和领导职数“三定方案”。

　　（一） 濛江乡职能配置

　　（1）转变职能：以“三个代表”重要思想为指针，围绕免征农业税综合配套改革试点工作重新确定的各项目标，切实转变政府职能、实现政事、政企分开，把政府职能切实转变到经济调节、社会管理和公共服务等方面上来，合理设置行政、事业机构，优化人员配置，实现精简高效的乡镇行政管理体制和运行机制，构建服务型政府。

　　（2）增加职能：加强对公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导。由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要增加公共服务的职能。

　　（二）濛江乡党委、政府职能

　　贯彻落实党的路线方针和政策，推进农村各项改革；加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护，切实做好财政、信息技术、信贷、加工贮运等方面的服务和协调工作，促进农村经济和社会发展，加强党的建设和领导班子建设，加强“三个文明”建设，强化县直部门与乡镇的协调，加强社会管理，维护农村稳定。指导、协调武装工作。

　　政府工作应由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要定位于提供公共服务，即向农民提供不以营利为目的的各类社会性服务。基于服务职能的有限性，乡镇工作就应该有所为，有所不为，突出服务重点，体现“小政府，大服务”的服务方向。必须掌握上情，了解下情、摸透乡情，送温暖，解民忧。整合本地农业技术优势，引导发展绿色农业、生态农业和与市场接轨的农业技术项目，依托产业资源，引进具有市场竞争优势的产业基地，推行“公司+基地+协会+农户”的模式，调整农业产业结构，培育农村龙头企业，引导农民全面适应市场经济并进入市场经济循环体系。

　　引进竞争机制。通过实施干部聘用制，竞争上岗等用人制度，激活乡镇干部工作动力，提高工作效率。积极培育乡土人才，扶持、发展中介机构，吸引专业技术人才，为充分发挥人才示范引导作用创造条件。

　　在充分运用政策引导，典型示范、市场服务、综合协调等手段的同时，特别注重运用法律手段和民主手段开展工作，坚持依法行政，民主办事。

　　加快农村社会保障平台建设，加快农村最低生活保障，医疗保险建设步伐，保证农民的基本生活需要，加快农业信息、技术和资金平台建设。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据乡镇职能配置，濛江乡机关内设“三室一所”即

　　党政办公室、经济办公室、社会管理办公室和财政所。

　　党政办公室主要承担乡党委、从大、政府以及青年团和妇联的各项日常工作；负责各项中心工作的组织和综合协调。

　　经济办公室主要承担统计、工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划等工作，协调与经济发展相关的工作。

　　社会管理办公室主要承担人口与计划生育、村镇规划建设、农村公路建设和管理、民政、民族宗族、社会治安综合治理、信访和维护社会稳定、安全生产、劳动和社会保障、科教、文化、卫生医疗工作，协调与社会事务相关的工作。

　　财政所主要承担国有资产管理和财务收支等工作。

　　纳入靖宇县濛江乡人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.靖宇县濛江乡人民政府本级

　　2.靖宇县濛江乡财政所

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 5,264.39 万元，支出总计 5,474.38 万元。与2017年度相比，收入总计增加488.24万元，增长10.2%，支出总计增加1,105.51万元，增长25.3%。主要原因：本年财政加大涉农资金投入和支出（农村生产发展）。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 5,264.39万元，其中：财政拨款收入 4,761.88 万元，占90.5%；其他收入502.51 万元，占9.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5,474.38万元，其中：基本支出460.92万元，占8.4%；项目支出5013.45万元，占91.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入4,761.88万元，支出4,968.61万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加217.84万元，增长9.3%，财政拨款支出增加714.93万元，增长16.8%。主要原因:本年财政加大涉农资金投入和支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出4,272.43万元，占本年支出合计的78.04%。与2017年度相比，财政拨款支出增加488.45万元，增长12.9%。主要原因：涉农资金本年支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出4,272.43万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出377.79万元，占8.8%；

　　社会保障和就业支出11.88万元，占0.3%；

　　医疗卫生与计划生育支出11.31万元，占0.3%；

　　节能环保支出132.13万元，占3.1%；

　　农林水支出3,725.59万元，占87.2%；

　　住房保障支出13.73万元，占0.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为355.91万元，支出决算为4,272.43万元，完成年初预算的1200.4%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算为324.52万元，支出决算为377.79万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初结余资金于2018年度支付。

　　社会保障和就业支出年初预算为6.11万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的194.4%。决算数大于预算数的主要原因是社区两委成员工资未纳入年初预算。

　　医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.32万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是2018年末有结余资金。

　　节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为132.13万元。决算数大于预算数的主要原因是环境整治、生态护林员管护报酬年初时未纳入预算。

　　农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3,725.59万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金、农村环境整治、造林项目资金未纳入年初预算。

　　住房保障支出年初预算为13.96万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是2018年末有结余资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出396.53万元，其中：人员经费298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、费绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

　　公用经费98.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.23万元，支出决算为6.94万元，完成预算的48.8%。决算数小于预算数的主要原因公务用车维护费占用一部分站所经费，压缩公务接待费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出6.94万元。其中：

　　公务用车运行支出6.94万元，主要用于公车燃油及维修、保险。2018年度，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加3.35万元，增长93.3%。主要原因：公务用车改革，车辆增加。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

　　公务接待费支出决算比2017年度减少3.31万元，下降331.0%。主要原因：压缩公务接待费用支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余388.18万元；本年收入310万元；本年支出696.18万元，年末结转和结余2万元。支出具体情况如下：

　　 政府性基金财政拨款支出为696.18万元，主要用于城乡社区建设。完成年初预算的696.2%。主要原因：农村基础设施建设用政府性基金未纳入年初预算。

　　九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金289.09万元，占一般公共预算项目支出总额的4.15%。

　　项目保质、保量、按时完工，项目所在村全部村民受益。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，本部门无机关运行经费支出。

　  （二）政府采购支出情况

　　2018年度，本部门政府采购支出总额3,290万元，其中：政府采购工程支出3,290万元，占政府采购支出总额的100.0%。

　  （三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，靖宇县濛江乡人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务公车。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位结转下年使用的结转资金和本年结余资金。

　　五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度靖宇县濛江乡人民政府部门决算表.xls