2018年度靖宇县靖宇镇人民政府部门决算

　　2019年7月2日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、资产情况表

　　十、部门决算相关信息统计表

　　十一、政府采购情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、加强镇级财政的监督和管理。

　　6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，靖宇镇部门内设15个机构，设文化广播站、水利工作站、经管站、计生指导站、畜牧站、林业工作站、农科站、劳动保障事务所、司法所、土地所、财政所、环管所、农业办、社会事务办、信访办等。

　　纳入靖宇县靖宇镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.靖宇县靖宇镇人民政府

　　2.靖宇县靖宇镇财政所

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 2,025.64万元，支出总计1,286.32  万元。与2017年度相比，收入总计增加95万元，增长4.9%，支出总计减少794.75 万元，降低38.2 %。主要原因：工程类项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2,025.64 万元，其中：财政拨款收入1,981.89 万元，占97.8 %；其他收入43.75万元，占2.2 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,286.32 万元，其中：基本支出591.68万元，占46.0 %；项目支出694.64 万元，占54.0 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入1,981.89 万元，支出1，231.73万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加228.95万元，增长13.1%，财政拨款支出减少620.81万元，降低33.5 %。主要原因: 工程类项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出1,223.2 万元，占本年支出合计的95.1 %。与2017年度相比，财政拨款支出减少454.64万元，降低27.1%。主要原因：工程类项目支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出1,223.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出451.64万元，占36.9 %；国防支出6万元，占0.4 %；社会保障和就业支出165.98万元，占13.6 %；医疗卫生和计划生育支出15.02万元，占1.2%；节能环保支出90.98万元，占7.4%；农林水支出475.17万元，占38.9%；住房保障支出18.41万元；占1.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为473.98 万元，支出决算为1981.89万元，完成年初预算的418.1%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算为413.08万元，支出决算为451.64万元，完成年初预算的109.3 %。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

　　国防支出年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。

　　社会保障和就业支出年初预算为26.96万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的615.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

　　医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.15万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的99.1%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加，预算调整增加支出。

　　节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为90.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

　　城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

　　农林水支出年初预算为0万元，支出决算为475.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

　　住房保障支出年初预算为18.79万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的98.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出537.09万元，其中：人员经费415.2万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

　　公用经费121.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.62万元，完成预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因节约支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为10.29万元，占88.6%；公务接待费支出决算为1.34万元，占11.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出10.29万元。其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出10.29万元，0主要用于燃油和保险。2018年度，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加10.29万元，主要原因：2017年没有公车。

　　3.公务接待费支出1.34万元。其中：

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出1.34万元。主要用于招商引资。全年共接待国内来访团组30个、来宾330人次（不包括陪同人员）。

　　公务接待费支出决算比2017年度减少2.11万元，下降61.2%。主要原因：来宾减少。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.53万元；本年收入0万元；本年支出8.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　政府性基金财政拨款支出为8.53万元，主要用于保安村排水沟建设。

　　九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金352.76万元，占一般公共预算项目支出总额的50.8%。

　　共组织对保安、镇郊、濛江、永生村砂石路等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出352.76万元。其中，对濛江、永生村砂石路等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目保质、保量、按时完工，两千多村民受益。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，本部门机关运行经费支出157.52万元，比2017年度增加42.92万元，增长11.3%，主要原因是：扶贫工资支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，本部门政府采购支出总额461.23万元，其中：政府采购货物支出41.3万元、政府采购工程支出419.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额461.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 41.3万元，占政府采购支出总额的9.0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，靖宇县靖宇镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位结转下年使用的结转资金和本年结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度靖宇县靖宇镇人民政府部门决算表.xls