2018年度靖宇县特产管理办公室部门决算

　　2019年7月2日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、资产情况表

　　十、部门决算相关信息统计表

　　十一、政府采购情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、负责《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《吉林省人参管理办法》、《吉林省食用菌管理办法》等有关条款的贯彻实施和监督检查；

　　2、贯彻落实县委、县政府特产业发展战略、开发规划和措施；搞好调查研究，为县政府决策提供科学依据。做好全县特产业的引导和服务工作。

　　3、负责编制全县特产业发展规划和实施方案，并采取有效措施，引导产业向规模化、产业化方向发展。

　　4、会同有关部门制定全县人参及中药材、食用菌、经济林、野生经济动物养殖等产业的有关规定和各种生产技术、产品质量标准；做好全县特产品种植、加工、销售等环节的监管工作。

　　5、负责全县特产业的对外宣传推介、招商引资、对外经济贸易、科技交流合作等工作；负责全县特产业信息工作。

　　6、负责对全县特产企业、行业协会、合作经济组织及从业人员的指导和技能培训工作；负责全县特产业科研攻关、新产品开发、技术成果引进推广、示范基地技术指导工作；组织实施特种经济植物新品种的保护、开发工作；

　　7、负责本部门及特产企业党政群团工作；负责特产业和特产企业组织领导、产业规划、综合协调、行业管理、检查督促、工作考评等相应职能；

　　8、负责协调上级有关部门对我县人参及相关产业发展项目给予扶持，负责申报产业项目并监管专项资金的使用；

　　9、负责制定全县“三品一标”（绿色、有机、无公害食品、地理标志）工作开发计划和规划，组织指导基地建设；负责“三品一标”产品的生产、加工标准的检查、监督管理和认证工作；负责 “三品一标”项目资金审查、申报、监督工作；

　　10、负责特产企业安全生产监管工作；负责处理特产、农垦改制企业遗留问题；

　　11、负责全县特产业年终统计、分析及农垦业的会计决算工作；会同上级农垦部门做好财务监督、审计工作；

　　12、负责完成省园艺特产局、省农垦局和市农委安排布置的各项工作；负责上级特产、农垦部门有关发展规划、指示和措施的贯彻落实；

　　13、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县特产管理办公室为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构5个。分别为行政办公室、党委办公室、财务审计科、农垦指导科室、特产业务科室。下设二级单位靖宇县特产研究所。（含二级单位）

　　纳入靖宇县特产管理办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1. 靖宇县特产管理办公室本级

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计382.71 万元，支出总计386.61万元。与2017年度相比，收入总计减少442.24万元，降低53.6 %，支出总计减少319.82万元，降低45.3 %。主要原因：是项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计382.71 万元，其中：财政拨款收入382.71  万元，占100 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计386.61 万元，其中：基本支出293.74 万元，占76 %；项目支出92.87 万元，占24.0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入382.71 万元，支出386.61万元。与2017年度相比，财政拨款收入减少442.24 万元，降低53.6%，财政拨款支出减少319.82  万元，降低45.3 %。主要原因:项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出386.61 万元，占本年支出合计的100 %。与2017年度相比，财政拨款支出减少319.82万元，降低45.3%。主要原因：项目资金减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出386.61 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出1.39 万元，占0.4 %；医疗卫生与计划生育支出10.4 万元，占2.7 %；农林水支出361.36万元，占93.4%；住房保障支出13.09 万元，占3.4 %；资源勘探信息等支出0.37万元，占 0.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为292.63万元，支出决算为386.61 万元，完成年初预算的132.1 %。其中：

　　社会保障就业支出年初预算为20.55 万元，支出决算为  1.39万元，完成年初预算的 6.8 %，决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员工资移交社保局；医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的 100 %；农林水支出年初预算为248.59万元，支出决算为 361.36万元，完成年初预算的145.4%；资源勘探信息年初预算为0万元，支出决算为0.37万元；住房保障支出年初预算为13.08万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100.1%；决算数大于预算数的主要原因：在职人员增长工资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出293.74 万元，其中：

　　人员经费 248.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

　　公用经费44.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6 万元，支出决算为4.37 万元，完成预算的45.5 %。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费的使用，做到勤俭节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.96 万元，占 90.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，占9.4 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出3.96万元。其中：

　　公务用车运行支出 3.96 万元，主要用于车辆保险、维修过道灯支出。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.23  万元，下降23.7 %。主要原因：压缩“三公”经费的使用，做到勤俭节约。

　　2018年度，公务用车购置 0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

　　公务接待费支出 0.41 万元。其中：全年共接待国（境）外来访团组数12个、来访外宾 86人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括招商引资、特产业务检查、培训等往来。

　　3.公务接待费支出决算比2017年减少0.34万元，下降45.3 %。主要是压缩“三公”经费的使用，做到勤俭节约。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。

　　组织对“长白山人参”品牌产品人参粉片1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，本项目为长白山人参提高了知名度，为人参产品发展开辟了新方向。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，本部门机关运行经费支出 0 万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，政府采购支出总额 2.73万元，其中：政府采购货物支出 2.73万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，靖宇县特产管理办公室共有车辆2 辆，其中，轿车2辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度靖宇县特产管理办公室部门决算表.XLS