2017年度靖宇县畜牧兽医管理总站部门决算

　　2018年7月20日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2017年度部门决算表（附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、资产情况表

　　十、部门决算相关信息统计表

　　十一、政府采购情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家关于牧业（含畜牧、兽医、草原、饲料行业，下同）发展战略和方针政策；负责牧业法律法规执法检查和监督；贯彻执行地方性牧业法规和规章；编制全县牧业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；实施牧业行业管理。

　　2、指导牧业产业化经营及产业结构和布局调整，提出牧业投资方案，经批准后组织实施；承办行业基本建设，综合开发和财政资金等方面的项目审查。

　　3、负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；审核发放种畜禽、草种生产经营许可证和饲料生产许可证。

　　4、负责动物疫病防治、检疫、监督、兽医医政、畜禽产品安全、官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全、兽药药政药检及兽医医疗器械管理；制定动物疫病防治规划，组织实施动物防疫和监督，发布疫情并组织扑灭。

　　5、负责组织全县草原（草地、草山、草坡）资源保护、合理开发利用和生态建设。

　　6、负责组织全县的饲料生产、饲料经销的行业管理；负责饲料产品质量检测、监督。

　　7、贯彻执行兽药国家标准和行业标准并负责质量监督；负责地方兽药残留检测标准的制定、发布和管理。

　　8、负责牧业科研和技术推广项目的审核、申报和推广工作。

　　9、负责牧业行业经济、技术信息工作。

　　10、负责对乡镇畜牧兽医站及局属中心、站、所的监督、指导和管理

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　1、设立动物卫生监督所。

　　2、设立草原饲料管理站。

　　3、设立花园口公路动物防疫监督检查站

　　4、设立动物疫病预防控制中心

　　5、设立畜产品质量安全监督检测中心

　　6、设立景山镇畜牧兽医站

　　7、设立濛江乡畜牧兽医站

　　8、设立那尔轰镇畜牧兽医站

　　9、设立龙泉镇畜牧兽医站

　　10、设立靖宇镇畜牧兽医站

　　11、设立赤松镇畜牧兽医站

　　12、设立花园口镇畜牧兽医站

　　13、设立三道湖镇畜牧兽医站。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1260.03万元 、支出总计1314.19万元。与2016年相比，收入减少61.75万元、支出增加30.23万元。收入总计降低4.6  %；支出增长2.3％。主要原因：收入降低是科技推广专项资金整合；支出增加是扶贫工作增加了驻村书记和工作队人员。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计  1260.03万元，其中：财政拨款收入1255.68  万元，占99.7 %；上级补助收入4.34 万元，占0.34 %；。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 1314.18 万元，其中：基本支出 1183.28 万元，占90.0 %；项目支出 130.90万元，占9.9 %；基本支出中，人员经费  1061.18万元，占80.8%；公用经费122.09 万元，占9.2 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入1255.68万元，支出1308.47  万元，与2016年相比，财政拨款收入减少60.89万元，降低4.6％；支出增加30.23万元，增长2.3％.。主要原因:财政拨款减少原因是专项资金整合。支出增加原因是扶贫工作驻村书记和工作队人员差旅费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出 1308.47 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与2016年相比，财政拨款支出增加28.47 万元，增长2.2 %。主要原因：工资普调支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出 1308.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1308.47 万元，占 100%；社会保障和就业支出181.59 万元，占 13.8%；医疗卫生与计划生育支出34.27 万元，占2.6 %；农林水支出1029.49  万元，占78.6 %；

　　住房保障支出43.52万元，占 3.3％；粮油物资储备支出19.6万元，占1.5％。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　财政拨款支出1308.47万元，完成年初预算的 102.2 %。决算数大于预算数的主要原因是工资普调支出增加、扶贫工作队人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出 1183.28 万元，其中：人员经费 1061.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 122.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为  20.49万元，支出决算为 12.6万元，完成预算的 61.5 %。决算数是小于预算数的主要原因是加强日常公车管理控制燃油用量减少接待次数控制陪同人员数量。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 10.17万元，占80.7  %；公务接待费支出决算为2.43   万元，占19.3  %。

　　1.公务用车购置及运行费支出 10.17 万元。其中：

　　公务用车运行支出  10.17 万元，主要用于日常工作支出（燃油费维修费过路费保险）。2017年，财政开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年（增加） 2.92 万元，（增长）40.3  %。主要原因：环保督查下乡检查、发生动物疫情下乡检查工作。

　　2、公务接待费支出  2.43万元。

　　其他国内公务接待支出2.43  万元。主要用于上级部门检查工作。全年共接待国内来访团组 52   个、来宾  260 人次（不包括陪同人员） 。

　　公务接待费支出决算比2016年（增加）  1.73万元，（增长）246%。主要是工作量大，接待次数增加。

　　 八、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额 36.52万元，其中：政府采购货物支出 36.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，靖宇县畜牧兽医管理总站共有车辆  3辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度畜牧兽医管理总站部门决算公开表.xls