靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 水利局
2017年度靖宇县水利局部门决算

  2017年度靖宇县水利局部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  水利部门“三定”方案规定,水利部门主要职责如下:

  (一)水利局局机关主要职能

  靖宇县水利局是负责全县水利工程建设、水资源管理、河道管理、小流域治理、防汛抗旱、水利工程勘测设计、水土保持、防病改水、渔政管理、水产技术推广、小水电建设工作。

  (二)河道堤防管理站主要职能

  1、负责编制县域内所有河流的河道整治规划和河道利用规划

  2、对在河道管理范围内修建的开发水利水电防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施进行审批。并对峻工的工程项目进行验收和安全管理。

  3、对在河道管理范围内进行的采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、修建厂房、考古、开采地下资源等开发利用活动进行审批。

  4、对没有经过河道主管部门审批,擅自在河道管理范围内进行的建设活动,倾倒废弃物,设置障碍以及非法采砂、取土、淘金、和其他的非法生产经营活动依法进行处罚。

  5、对损害河道工程设施及干扰河道管理工作等违法行为依法进行处罚。

  (三)渔政监督管理站主要职能

  1、监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况,查处渔业违法案件;

  2、监督检查国际渔业协定的执行情况,协助有关部门处理渔政管理方面的涉外事宜;

  3、保护渔业生产者的合法权益,维护渔业生产秩序,调解处理渔事纠纷;

  4、保护、增殖渔业资源,救护水生野生动物;

  5、保护渔业水域生态环境,调查处理渔业水域污染事故;

  6、组织指导渔业船舶检验,负责渔船和船用产品的检验、登记;

  7、维护渔港港航安全,调查处理渔业水上交通安全事故,组织渔业水上救助;

  8、水生动物的检疫、食用水生动物食品安全的检验;

  9、水产养殖证的发放和管理;

  10 渔业行政主管部门交办的其他事项。

  (四)水土保持工作站主要职能

  1、促进全县水土保持,维护生态环境。

  2、负责全县水土流失状况的监测、预防和治理工

  3、负责本行政区内建设项目水土保持方案的申报、编制、审批和水土保持设施的验收工作;

  4、负责本行政区内水土保持补偿费的征收使用和管理工作。

  (五)水产技术推广站主要职能

  1、负责全县水产技术推广工作,促进渔业发展。

  2、加强水产技术推广管理以及水产推广体系指导,水产新技术引进与试验示范,水产技术培训,渔病害防治及渔业技术服务。

  3、水生野生动物疫情防疫、检疫,进出境水生动物检疫,水库及池塘鱼病监测预报、防治。

  4、负责全县水产品质量安全监管以及无公害水产品认证工作。

  (六)水利水电规划服务中心主要职能

  1、负责编制全县水利水电发展规划、综合规划和专业性规划、水利建设规划、水利中长期发展规划、水利建设年度规划。

  2、负责勘查和建设全县水利水电发展规划项目。

  3、负责全县水利水电工程相关资质的技术咨询和小农水工程初步设计。

  4、负责编制管理全县水利水电工程技术档案。

  (七)、水资源管理中心主要职能

  1、宣传执行国家关于节约用水的方针、政策和法规,编制、组织实施城市节约用水和城市规划区地下水的开发,利用个保护规划、水资源规划。

  2、负责水资源评价工作。

  3、负责水资源论证工作。

  4、负责组织实施取水许可制度。

  5、负责节约用水管理工作。

  6、负责水资源保护工作。

  7、负责城市规划区内取用地下水的审核工作。

  8、会同有关部门审批节水措施,指导、配合用水单位开展节水技术革新、技术改造。

  9、负责新建、拆建、改建项目中节约用水设施的设计审查和竣工通报。

  10、搞好水资源管理信息服务。

  (八)人民政府防汛抗旱指挥部办公室主要职能

  1、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法律、法规及规范性文件。在县人民政府的领导下执行上级防汛指挥部的决定和命令。

  2、按照分级管理的原则,组织编制、实施全县防汛工作发展规划及防御洪水方案。

  3、掌握全县防洪工程的运行情况,组织实施汛前、汛期和汛后工程检查。向县防汛指挥部领导提出决策意见;向上级防汛指挥部报告重大问题;组织做好应急度汛工程建设和水毁工程修复工作。

  4、掌握雨情、水情、灾情,及时准确向有关单位和领导通报情况,必要时发布洪水、泥石流预报、警报和汛情公报。

  5、负责储备、管理和使用防汛物资。

  6、负责和有防汛任务的部门联系,督促做好防汛工作。

  7、负责水毁工程修复进度、洪涝灾害的统计上报工作。

  8、负责组织防汛抢险队伍,开展军民联防工作。

  9、组织防汛宣传、总结推广防汛抢险经验,培训抢险技术人员。

  (九)水利管理总站主要职能

  负责全县水利发展规划的制定,组织编报水利工作计划,行政体制、制度管理。协调相关部门处理水利事务和业务。对基层水利工作站进行业务指导、监督和检查。认真贯彻落实《水法》及涉水相关规定。协助局做好党、政、工方面工作。

  (十)、八个乡镇水利工作站主要职能

  1、宣传贯彻执行水利、水保、防洪、河道、水产、渔政等法律、法规和方针政策。

  2、协助乡镇政府制定水利发展规划和年度计划,组织指导农村水利工作。

  3、配合水利行政主管部门搞好水利工程建设、防汛抗旱、水土保持、河道堤防、水产、渔政、小流域治理、农村人畜饮水安全等方面服务工作。

  4、依法保护水利工程设施、水资源、水土保持的开发利用,无偿为“三农”做好水利指导工作。

  5、推广水利先进技术,开展水利技术培训。

  6、对水产技术推广工作进行指导、培训和病害防治,对已建水利工程项目进行管理。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,靖宇县水利局内设3个机构,分别为综合科、水利水政科、河长制办公室。水利局所属事业单位共计16个,分别为道堤防管理站、渔政监督管理站、水土保持工作站、水产技术推广站、水利水电规划服务中心、水资源管理中心、人民政府防汛抗旱指挥部办公室、水利管理总站、赤松镇水利工作站、蒙江乡水利工作站、那尔轰水利工作站、龙泉水利工作站、景山水利工作站、三道湖水利工作站、靖宇镇水利工作站、花园水利工作站。

  纳入靖宇县水利局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.靖宇县水利局本级

  2、道堤防管理站

  3、渔政监督管理站

  4、水土保持工作站

  5、水产技术推广站

  6、水利水电规划服务中心

  7、水资源管理中心

  8、人民政府防汛抗旱指挥部办公室

  9、水利管理总站

  10、赤松镇水利工作站

  11、蒙江乡水利工作站

  12、那尔轰水利工作站

  13、龙泉水利工作站

  14、景山水利工作站

  15、三道湖水利工作站

  16、靖宇镇水利工作站

  17、花园水利工作站

  第二部分  2017年度部门决算表

  (见附表)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年收入总计10,140.4 万元,,比2016年收入增加2,449.03万元,,增长31.84%;其原因主要是:本年涉农整合项目资金增加。支出总计7,079.61万元万元,支出增加367.01万元,增长5.47 %。其原因主要是:本年涉农整合项目工程支出增加。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计 10,140.4 万元,其中:财政拨款收入9,998.36万元,占98.6 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 92 万元,占0.91 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 50.04 万元,占 0.49 %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计 7,079.61 万元,其中:基本支出 1,068.51 万元,占 15.09%;项目支出5,964.75 万元,占84.25 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出 46.35万元,占0.66 %;对附属单位补助支出0 万元,占0%。基本支出中,人员经费 959.13 万元,占89.76 %;公用经费109.38 万元,占 10.24%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入总决算9,998.36万元,比2016年增加2,460.28万元,增长32.63%,其原因主要是:本年涉农整合项目资金增加。支出总决算6,989.83万元,增加438万元,增长6.69%,其原因主要是:本年涉农整合项目工程支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出6,989.83  万元,占本年支出合计的 98.73 %。与2016年相比,财政拨款支出增加438 万元,增长6.69 %。主要原因:本年涉农整合项目工程支出增加

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出 6,989.83 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 166.99 万元,占2.39 %;医疗卫生与计划生育支出32.83 万元,占0.47 %;农林水支出 6,755.63 万元,占96.65 %;住房保障支出 34.38 万元,占0.49 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为 1,004.16万元,支出决算为 6,989.83万元,完成年初预算的 696.09 %。其中:

  社会保障和就业支出年初预算为 227.06万元,支出决算为 166.99 万元,完成年初预算的 73.54 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算为 24.93万元,支出决算为 32.83万元,完成年初预算的131.69%,农林水支出年初预算为 717.71万元,支出决算为6,755.63万元,完成年初预算的941.28%,住房保障支出年初预算为34.47万元,支出决算为34.38万元,完成年初预算的99.74%。决算数大于预算数的主要原因是:农林水支出中的农田水利项目、江河湖库水系综合整治项目、农村人畜饮水项目、其他水利项目年初预算数没列,但财政按2018年水利项目实际需要拨款,水利局按工程进度支付项目资金,进而导致财政拨款支出决算数大于年初预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出 1,029.58 万元,其中:人员经费736.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

  公用经费 78.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.29 万元,支出决算为 12.96 万元,完成预算的 37.79 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位不断加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定,努力压缩减少各种不必要支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为7.63 万元,占 58.87 %;公务接待费支出决算为 5.33万元,占41.13 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加0 万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行费支出 7.63 万元。其中:

  公务用车购置支出 0 万元。

  公务用车运行支出 7.63万元,主要用于车辆燃油费、保险费、维修保养费、过路过桥费。2017年,公务用车购置  0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。15辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆,其他用车主要是已达到报废状态的吉普车、半截车等。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少3.93万元,下降34 %。主要原因:一是本年用其他收入承担部分公车费用,二是本年职工出差尽可能乘坐客车,使得本年车辆费用减少。

  3.公务接待费支出 5.34 万元。其中:

  外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

  其他国内公务接待支出 5.33 万元。主要用于接待省、市相关领导到我县督导、检查、指导防汛、项目建设与验收、项目审计稽查、项目审查论证等业务接待。全年共接待国内来访团组45个、来宾688人次(不包括陪同人员)。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元,下降1.67%。主要是本年接待任务较上年减少。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入 0万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的 0 %。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目4个,共涉及资金1067.81万元。

  共组织对“靖宇县2016年度中央农田水利建设项目(含6处子项目),2016年靖宇县第二批中央农田水利建设补助资金项目(含7处子项目);吉林省中小河流那尔轰河靖宇县景山镇段治理工程,靖宇县2016年山洪灾害防治项目”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1067.81万元。该4个项目我们采用自评方式,没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,效果较好,主要表现以下几个方面:一是资金监管到位;二是会计核算规范;三是在项目建设过程中,未查出任何违规违纪问题,未造成不良后果及影响;四是已落实管护主体和建立运行管护制度且运行管护效果良好;五是工程内业资料规范、齐全;六是项目建设程序规范;七是每项工程均充分发挥了其经济效益、社会效益。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出9.28万元,比2016年增加0.28 万元,增长3.11 %,主要是本年咨询费支出增加所致。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额55.75万元,其中:政府采购货物支出 51.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,靖宇县水利局共有车辆16辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆,其他用车主要是已达到报废状态的吉普车、半截车等;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度水利局部门决算公开表.xls


(责任编辑:水利局)