2017年度靖宇县濛江乡人民政府部门决算
2017年度靖宇县濛江乡人民政府部门决算
2018年7月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、资产情况表
十、部门决算相关信息统计表
十一、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《关于印发〈靖宇县濛江乡职能配置、内设机构和领导“三定”方案规定〉的通知》（靖政办发[2005]34号）和《中共吉林省委、吉林省人民政府关于免征农业税综合配套改革试点工作的实施意见》（吉发[2005]20号）精神，按照省委、省政府和省编办的有关规要求，结合濛江乡实际，确定职能配置，内设机构和领导职数“三定方案”。
（一） 濛江乡职能配置
（1）转变职能：以“三个代表”重要思想为指针，围绕免征农业税综合配套改革试点工作重新确定的各项目标，切实转变政府职能、实现政事、政企分开，把政府职能切实转变到经济调节、社会管理和公共服务等方面上来，合理设置行政、事业机构，优化人员配置，实现精简高效的乡镇行政管理体制和运行机制，构建服务型政府。
（2）增加职能：加强对公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导。由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要增加公共服务的职能。
（二）濛江乡党委、政府职能
贯彻落实党的路线方针和政策，推进农村各项改革；加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护，切实做好财政、信息技术、信贷、加工贮运等方面的服务和协调工作，促进农村经济和社会发展，加强党的建设和领导班子建设，加强“三个文明”建设，强化县直部门与乡镇的协调，加强社会管理，维护农村稳定。指导、协调武装工作。
政府工作应由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要定位于提供公共服务，即向农民提供不以营利为目的的各类社会性服务。基于服务职能的有限性，乡镇工作就应该有所为，有所不为，突出服务重点，体现“小政府，大服务”的服务方向。必须掌握上情，了解下情、摸透乡情，送温暖，解民忧。整合本地农业技术优势，引导发展绿色农业、生态农业和与市场接轨的农业技术项目，依托产业资源，引进具有市场竞争优势的产业基地，推行“公司+基地+协会+农户”的模式，调整农业产业结构，培育农村龙头企业，引导农民全面适应市场经济并进入市场经济循环体系。
引进竞争机制。通过实施干部聘用制，竞争上岗等用人制度，激活乡镇干部工作动力，提高工作效率。积极培育乡土人才，扶持、发展中介机构，吸引专业技术人才，为充分发挥人才示范引导作用创造条件。
在充分运用政策引导，典型示范、市场服务、综合协调等手段的同时，特别注重运用法律手段和民主手段开展工作，坚持依法行政，民主办事。
加快农村社会保障平台建设，加快农村最低生活保障，医疗保险建设步伐，保证农民的基本生活需要，加快农业信息、技术和资金平台建设。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，濛江乡人民政府部门内设机构及管理体制：
三、内设机构
根据乡镇职能配置，濛江乡机关内设“三室一所”即
党政办公室、经济办公室、社会管理办公室和财政所。
党政办公室主要承担乡党委、从大、政府以及青年团和妇联的各项日常工作；负责各项中心工作的组织和综合协调。
经济办公室主要承担统计、工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划等工作，协调与经济发展相关的工作。
社会管理办公室主要承担人口与计划生育、村镇规划建设、农村公路建设和管理、民政、民族宗族、社会治安综合治理、信访和维护社会稳定、安全生产、劳动和社会保障、科教、文化、卫生医疗工作，协调与社会事务相关的工作。
财政所主要承担国有资产管理和财务收支等工作。
四、管理体制
乡机关内设党政办公室、经济办公室、社会管理办公室，由乡党委和政府领导。
财政所管理体制。根据《吉林省人民政府管理实行乡镇财政管理方式改革的通知》（吉政发[2004]51号）文件精神，乡机关内设的财政所与县财政部门“预算共编、帐户统设、收入统管、支出统拨、工资统发、采购统办”。实行由县财政部门和乡政府共同管理，以县财政部门管理为主的领导体制，使用本乡行政编制，乡财政怕的人员配备，所长的任免和具体工作人员调动，由县财政部门征求乡意见后确定。
纳入靖宇县濛江乡人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1.靖宇县濛江乡人民政府本级
2.靖宇县濛江乡财政所
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4776.15万元与2016年相比，增加2554.76万元，增长115.0%。主要原因：2017年度扶贫资金纳入部门决算以及政府性基金增加。
2017年度支出总计4368.87万元。与2016年相比，增加2221.04万元，增长103.4 %。主要原因：2017年度扶贫资金纳入部门决算以及政府性基金工程增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4776.15万元，其中：财政拨款收入4544.04万元，占95.1%；其他收入232.11万元，占4.9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4368.87万元，其中：基本支出494.3万元，占11.3%；项目支出3874.56万元，占88.7%。基本支出中，人员经费332.35万元，占67.2%；公用经费161.95万元，占32.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4544.04万元，与2016年相比，财政拨款收入增加2508.97万元，增长123.3%。主要原因:2017年度扶贫资金纳入部门决算以及政府性基金工程增加。
2017年度财政拨款支出总计4253.68万元，与2016年相比，增加2233.62万元，增长110.6%。主要原因:2017年度扶贫资金纳入部门决算以及政府性基金工程增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出3783.98万元，占本年支出合计的86.6%。与2016年相比，财政拨款支出增加2136.28万元，增长129.7%。主要原因：2017年度扶贫资金纳入部门决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出3783.98万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出506.24万元，占13.4%；
社会保障和就业（类）支出44.16万元，占1.2%；
医疗卫生与计划生育（类）支出11.06万元，占0.3%；
节能环保（类）支出21万元，占0.6%；
农林水（类）支出3183.68万元，占84.1%；
住房保障（类）支出17.84万元，占0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为423.1万元，支出决算为3783.98万元，完成年初预算的894.3%。其中：
一般公共服务支出（类）。年初预算为355.4万元，支出决算为506.24万元，完成年初预算的142.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增维修办公楼专项资金、人员增加、人员工资上调。
社会保障和就业支出（类）。年初预算为40.3万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是优抚费等民政支出未纳入年初预算。
医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为11.8万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少期间导致。
节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的2100.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增建档立卡贫困人口生态护林员管护报酬专项资金。
农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3183.68万元，完成年初预算的318368.4%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金纳入决算，各项农林水专项资金无年初预算。
住房保障支出（类）。年初预算为15.6万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出445.48万元，其中：人员经费329.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。
公用经费115.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.03万元，支出决算为6.91万元，完成预算的98.3%。决算数（小）于预算数的主要原因本年三公经费费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，占52.0%；公务接待费支出决算为3.31万元，占47.9%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出3.59万元。其中：
公务用车运行支出3.59万元，主要用于公车燃油及维修、保险。2017年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年相同，下降0.2%。主要原因：2017年加油比2016年减少72.52元。
2.公务接待费支出3.31万元。其中：
其他国内公务接待支出3.31万元。主要用于村级人员会议培训用餐。全年共接待国内来访来宾162人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降3.5%。主要是本年公务接待费用降低。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 97.64万元；本年收入816.81万元；本年支出469.71万元，年末结转和结余444.75万元。支出具体情况如下：
政府性基金财政拨款支出为469.71万元，完成年初预算的46970.5%。
主要用于城乡社区支出（类）469.71万元，用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）469.71万元。其中： 农村基础设施建设支出（项）97.64万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）372.06万元。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金576.58万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。
共组织对“一般公共服务支出”、“ 社会保障和就业支出”等16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,874.56万元。其中，对“天然林保护”、“ 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出248.35万元，比2016年增加132.19万元，增长113.8%，主要是人员增加及工资上调，结转资金于本年支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额872.96万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出857万元、政府采购服务支出5.6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，靖宇县濛江乡人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的捐赠收入，从非省财政取得的经费（如县内站所主管局拨入站所经费及专项经费）。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
（责任编辑：濛江乡）
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