2017年度靖宇县旅游管理服务中心部门决算
2017年度靖宇县旅游管理服务中心部门决算
2018年7月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、资产情况表
十、部门决算相关信息统计表
十一、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家旅游业法律法规和政策；起草全县旅游业的地方性规范文件并监督实施；研究拟定全县旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施。
（二）研究拟定旅游市场开发战略；组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织承办全县重大旅游节庆活动；组织、指导重要旅游产品的开发。
（三）培育和完善国内旅游市场，研究拟定全县旅游发展战略措施并组织实施，指导全县旅游工作。
（四）组织全县旅游资源的普查工作，指导旅游区域的规划开发建设，组织和指导旅游统计工作。
（五）拟定和指导旅游景区景点、度假区及旅游饭店（酒店）、旅行社、旅游车船和特种旅游项目设施标准和服务标准并组织实施，承担全县旅游业有关行政审批事项的受理和审批工作；承担组织协调行政审批事项的论证、审核等相关工作。
（六）会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。
（七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
（八）指导全县旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
（九）对全县范围内经营旅游业务的单位进行行业管理；负责旅行社分社及门市部的备案工作；指导旅游饭店的星级评定、申报及管理工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县旅游管理服务中心为行政类事业单位，经费由本级财政全额保障。
（十一）增加职责
1、增加红色旅游开发与管理职责。
2、增加质量监督管理职责。
3、增加行政审批和执法监察职责。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，靖宇县旅游管理服务中心内设4个机构，分别为（一）办公室、（二）规划开发科（规划开发、市场促销联络）（三）综合业务科（行政审批科、质量监督管理科、执法监察大队）（四）红色旅游办公室。
无下设预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表
（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入327.15万，与2016年相比，收入减少102.65万元、降低23.08%；支出总计增加460.29万元，与2016年相比，支出增长158.85%。主要原因：2017年有多个跨年项目，由于项目的财政拨款时间是2016年，实施是2017年所以收入减少，支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计327.15万元，其中：财政拨款收入316.35万元，占96.7%；其他收入10.8万元，占3.3%（可做饼图进行分析对比）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计460.29万元，其中：基本支出154.34万元，占33.53%；项目支出305.94万元，占66.47%。基本支出中，人员经费76.38万元，占49.49%；公用经费77.96万元，占50.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入316.35万元、支出449.49万元，与2016年相比，财政拨款收入减少112.8万元，降低26.28%；财政拨款支出增加289.5万元，增加180.95%。主要原因:2017年有多个跨年项目，由于项目的财政拨款时间是2016年，实施是2017年所以收入减少，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出449.49万元，占本年支出合计的97.65%。与2016年相比，财政拨款支出增加289.5万元，增长180.95%。主要原因：2017年有多个跨年项目，由于项目的财政拨款时间是2016年，实施是2017年所以收入减少，支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出449.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.49万元，占0.77%；医疗卫生与计划生育支出2.77万元，占0.62%；商业服务业等支出439.35万元，占97.74%；住房保障支出3.89万元，占0.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为163.89万元，支出决算为449.49万元，完成年初预算的274.26%。其中：
商业服务业等支出。（即按支出功能分类科目类级科目逐一说明）年初预算为117.87万元，支出决算为439.35万元，完成年初预算的372.74%。决算数大于预算数的主要原因是2017年有多个跨年项目，由于项目的财政拨款时间是2016年，实施是2017年所以收入减少，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出111.77万元，其中：人员经费74.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。
公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为4.04万元，完成预算的90.58 %。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出、公车改革车辆上缴。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，占85.89%；公务接待费支出决算为0.57万元，占14.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.47万元，主要用于公务用车的保险、用油、过路、停车、过道等费用。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少（增加）0.1万元，下降2.88%。主要原因：压缩三公经费支出、公车改革车辆上缴。
3.公务接待费支出0.57万元。其中：
外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于招商引资，接待客商。全年共接待国内来访团组13个、来宾137人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年减少（增加）0.32万元，下降（增长）%。主要是压缩三公经费支出，减少接待次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余20万元。支出具体情况如下：
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评靖宇县花园口镇仁义村旅游富民扶贫项目1个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的50.22%。
该项目总投资170万元，其中：中央预算内投资100万元，省级资金70万元。是以仁义村王家窑屯木栈道建设、仁义村果园屯农家乐改造和交通干线旅游标识建设为内容的综合项目。
其一：修建仁义村王家窑屯木栈道项目，投资70万元。计划修建宽1.5米，长1050米人行步道。项目于今年6月开工建设，10月中旬全部完工，施工单位正准备竣工验收材料，预计11月末完成验收、评审。
其二：仁义村果园屯农家乐改造项目，投资30万元。计划在仁义村果园屯内挑选10户临街农户进行农家旅馆改造。目前，正与花园口镇积极协调，合力推进项目进程。
其三：交通干线旅游标识建设项目，投资70万元。在靖宇交通干线（抚长高速靖宇出口、龙泉段、花园口段、鹤大线与抚长高速交汇的榆树川村），建设4处擎天柱旅游宣传牌。该项目已于今年5月建设完成并投入使用，为道地药材交易会、长白山之夏旅游节活动起到了及时有效的推动作用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出36.76万元，比2016年增加8.2万元，增长28.71 %，主要是精准扶贫任务比较重，旅游宣传活动较多。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额342.34万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出332.34万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额332.34万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的2.92%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，靖宇县旅游管理服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑：旅游管理服务中心）
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