2017年度靖宇县经济局部门决算
2017年度靖宇县经济局部门决算
2018年7月20日
目 录
第一部分 部门概况
二、机构设置及部门决算单位构成
机构情况:行政单位1个、事业单位1个
第二部分 2017年度部门决算表(附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、资产情况表
十、部门决算相关信息统计表
十一、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.主要职能。
(1)、监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行,组织解决工业经济运行中的重大问题,并向县政府提出意见和建议。
(2)、组织实施国家、省、市有关工业发展政策、监督、检查执行情况;联系县手工业合作联社;指导全县工业结构调整,搞好重点产业课题的确定、研究。
(3)、负责全县中小企业、非国有经济的宏观指导、综合协调、服务及融资工作,协调解决发展中的重大问题。
(4)、指导国有企业的改革、改组、兼并破产等工作,推进现代企业制度的建立。指导企业的管理、扭转和减轻企业负担工业;指导企业开展技术创新,负责限额以下工业企业技术研发项目的审批、申报、登记备案和监督,提出全县技术改造专项资金使用计划,申请省财政技改贴息和新产品补贴,并负责监督检查;组织协调全县工业企业运输协调工作;负责工业企业资源节约和综合利用、循环经济工作。
(5)、负责全县科技工作的开展,科技发展计划的制定和实施,科技与经济全面协调发展等工作;负责科技兴县的协调和宏观管理。
(6)、负责贯彻落实国家和省、市关于信息化工作的方针政策,组织有关部门研究全县信息化发展战略、规划,协调推进全县信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作中的法规及相关政策的起草工作。开展对涉及全县国民经济和社会各个领域信息化及信息安全等重大问题的调查研究,并向县信息化领导小组提出政策建设。
(7)、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
靖宇县经济局内设机构2个:综合科 业务科
靖宇县经济局2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.靖宇县经济局本级
2.靖宇县中小企业服务中心
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
靖宇县经济局2017年收入总计933万元,比2016年 1442万元,减少了509万元;减少35.3%;支出总计1102万元,比2016年1283万元,减少了181万元;减少 14.1%。 主要原因:1、减少了对企业专项资金投入,
2、2017年9月退休人员纳入社保开
二、收入决算情况说明
本年收入合计 933 万元,其中:财政拨款收入932.4万元,占99.93 %;其他收入0.6万元,占 0.07 %;
三、支出决算情况说明
本年支出合计1102万元,其中:基本支出 442万元,占 40.1%;项目支出660万元,占59.9 %;基本支出中,人员经费 405.3 万元,占91.7%;公用经费36.7 万元,占8.3 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
靖宇县经济局2017年财政拨款收入932.4万元,比2016年 1440.6万元,减少了508.2万元,减少 35.3%;财政拨款支出1101.4万元,比2016年1281.3万元,减少了179.9万元;减少14%。
主要原因:1、减少了对企业专项资金投入,
2、2017年9月退休人员纳入社保开
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1101.4万元,占本年支出合计的 99.94 %。与2016年相比,财政拨款支出减少179.9 万元,降低14 %。
主要原因:1、减少了对企业专项资金投入,
2、2017年9月退休人员纳入社保开
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出 1101.4 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 299.1 万元,占27.1 %;科学技术支出40万元,占3.6 %;社会保障和就业支出169.6万元,占 15.4%;医疗卫生与计划生育支出9.5万元,占0.9 %;资源勘探信息等支出570 万元,占51.8%;住房保障支出13.2万元,占1.2 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为 568.5 万元,支出决算为 1101.4 万元,完成年初预算的 193.7 %。其中:
一般公共服务支出年初预算为236.3万元,支出决算为 299.1 万元,完成年初预算的126.57%;科学技术支出 40万元,完成年初预算的 16.9 %;社会保障和就业支出 169.6 万元,完成年初预算的 71.77 %;医疗卫生与计划生育支出 9.5万元,完成年初预算的4 %;资源勘探信息等支出 570 万元,完成年初预算的 241.2 %;住房保障支出13.2万元,完成年初预算的 5.6 %;
主要原因是2017年为了地方经济发展加大了对企业扶持资金的投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 441.1 万元,其中:人员经费 405.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费 36.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.46 万元,支出决算为 6.9 万元,完成预算的 66 %。减少主要原因:加强党风廉政建设 压缩接待标准和接待次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为5.9 万元,占 86 %;公务接待费支出决算为 1万元,占 14 %。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出 5.9 万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 5.9 万元,主要用于单位正常业务方面用车和经常出去招商引资方面用车。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.8 万元,增长 43.9 %。
主要原因:1、今年5月车改以后,偿还以前年度陈欠汽车修理费。
3.公务接待费支出 1 万元。其中:
其他国内公务接待支出 1万元。
主要用于 1、接待来我县考察项目投资客商方面支出。
2、接待省市来我局检查业务方面支出。
全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 122人次 。
公务接待费支出决算比2016年减少2.26 万元,下降69.3%。主要是:加强党风廉政建设 压缩接待标准和接待次数 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,靖宇县经济局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的13.6%。
共组织对 1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出90万元。自评结果: 保证了我县孵化基地工作的正常运行和开展。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出 17.1 万元,比2016年增加0.25 万元,增长1.5%,主要是:增加办公方面支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额 6万元,其中:政府采购货物支出 5.3 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,靖宇县经济局共有车辆 0 辆,
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。
三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(责任编辑:经济局)
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