靖宇县县委办公室2018年部门预算公开公告

 

 

   2018年靖宇县县委办公室部门预算经县十八届人大第二次会议审议批准，县财政局以靖财预[2018]6号文件进行了批复。按照中央和省有关部门关于预算公开的要求，现将靖宇县县委办公室2018年部门预算向社会公开，欢迎监督。

 

 

靖宇县县委办公室2018年部门预算

 

 

二〇一八年一月十八日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

第三部分 2018年部门预算表（附表）

1、部门预算汇总表

2、部门预算收入汇总表

3、部门预算支出汇总表

4、部门预算财政拨款收入汇总表

5、部门预算财政拨款支出汇总表

6、部门一般公共预算基本支出情况表

7、部门预算项目支出情况表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

10、部门预算项目绩效管理目标、评价表

11、基本信息情况汇总表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；承办《永兴通讯》，及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

承办县委及上级党委

 

 

二、机构设置

根据上述职责，中共靖宇县委办公室内设3个机构，分别为靖宇县密码管理局、靖宇县办公自动化服务中心、靖宇县县域突破战略领导小组办公室。其中，中共靖宇县委办公室下辖6个内设科室，分别为秘书科、综合信息科、保密办、行政科、督查室、政策研究室。

下设5家预算单位，分别为靖宇县妇联、靖宇县机关党委、靖宇县工商联、靖宇县团县委、靖宇县统战部。

 

 

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等。2018年收支总预算6601.31 千元，比2017年预算减1455.89 千元，主要原因：本年“三公”经费支出预算较上年减少630.1千元，主要是1、公务接待费纳入机关事务管理局统一管理；2、机关单位公务车辆改革所致。

二、2018年收入预算情况

本部门2018年度预算收入安排6601.31 千元，其中：财政拨款收入6601.31 千元，占总收入100 %。

三、2018年支出预算情况

本部门2018年度预算支出安排6601.31 千元，其中：基本支出 6531.31 千元，占总支出 98.9 %；项目支出70 千元，占总支出1.1 %。基本支出中，人员经费 4266.01 千元，占65.32 %；公用经费2265.3 千元，占 34.68 %。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算6601.31 千元，其中：一般公共预算收入5963.96 千元。支出包括：一般公共服务支出 5963.96千元；社会保障和就业支出288.5 千元；住房保障支出 191.65千元；医疗卫生与计划生育支出157.2千元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款6601.31千元，按功能分类科目收入为：

一般公共服务支出5963.96 千元，占90.3 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费 或妇工委、双学双比等方面的项目支出。医疗卫生与计划生育支出157.2 千元，占 2.4 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出 288.5千元，占4.4 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

住房保障支出191.65 千元，占2.9 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出6531.31 千元,其中：

人员经费 4266.01 千元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2265.30 千元,主要包括:办公费、印剧费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数安排93.5 千元。其中：

1.因公出国（境）费 0千元，与上年持平。

2.公务接待费57.5 千元，比上年减少414.1千元。主要原因是公务接待费纳入机关事务管理局统一管理。

3.公务用车购置及运行费36 千元，比上年减少 216千元，主要原因是机关单位公务车辆改革所致。其中：公务用车运行维护费36 千元。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、机关（事业）运行经费支出情况

机关（事业）运行经费安排支出 2265.3 千元，其中：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等合计1112 千元；办公用房取暖费安排 117.3 千元；公务用车运行维护费安排 36千元；其他费用安排 1000 千元。

十、政府采购情况

政府采购计划安排1000 千元，其中：办公计算机及软件 1000千元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，特种用车 1 辆。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政通过当年一般共预算拨付的资金

(二)政府性基金预算拨款收入:指县级财政通过当年政府性基金预算找付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(八)用事业基金弥补收支羞領:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年文出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十ー)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邯电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件

靖宇县委办2018年部门预算公开表.xls