靖宇县特产管理办公室2018年部门预算公开公告

 

 

   2018年靖宇县特产管理办公室部门预算经县十八届人大第二次会议审议批准，县财政局以靖财预[2018]6号文件进行了批复。按照中央和省有关部门关于预算公开的要求，现将靖宇县特产管理办公室2018年部门预算向社会公开，欢迎监督。

 

 

靖宇县特产管理办公室2018年部门预算

 

 

二〇一八年一月十八日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

第三部分 2018年部门预算表（附表）

1、部门预算汇总表

2、部门预算收入汇总表

3、部门预算支出汇总表

4、部门预算财政拨款收入汇总表

5、部门预算财政拨款支出汇总表

6、部门一般公共预算基本支出情况表

7、部门预算项目支出情况表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

10、部门预算项目绩效管理目标、评价表

11、基本信息情况汇总表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《吉林省人参管理办法》、《吉林省食用菌管理办法》等有关条款的贯彻实施和监督检查；

2、贯彻落实县委、县政府特产业发展战略、开发规划和措施；搞好调查研究，为县政府决策提供科学依据。做好全县特产业的引导和服务工作。

3、负责编制全县特产业发展规划和实施方案，并采取有效措施，引导产业向规模化、产业化方向发展。

4、会同有关部门制定全县人参及中药材、食用菌、经济林、野生经济动物养殖等产业的有关规定和各种生产技术、产品质量标准；做好全县特产品种植、加工、销售等环节的监管工作。

5、负责全县特产业的对外宣传推介、招商引资、对外经济贸易、科技交流合作等工作；负责全县特产业信息工作。

6、负责对全县特产企业、行业协会、合作经济组织及从业人员的指导和技能培训工作；负责全县特产业科研攻关、新产品开发、技术成果引进推广、示范基地技术指导工作；组织实施特种经济植物新品种的保护、开发工作；

7、负责本部门及特产企业党政群团工作；负责特产业和特产企业组织领导、产业规划、综合协调、行业管理、检查督促、工作考评等相应职能；

8、负责协调上级有关部门对我县人参及相关产业发展项目给予扶持，负责申报产业项目并监管专项资金的使用；

9、负责制定全县“三品一标”（绿色、有机、无公害食品、地理标志）工作开发计划和规划，组织指导基地建设；负责“三品一标”产品的生产 、加工标准的检查、监督管理和认证工作；负责 “三品一标”项目资金审查、申报、监督工作；

10、负责特产企业安全生产监管工作；负责处理特产、农垦改制企业遗留问题；

11、负责全县特产业年终统计、分析及农垦业的会计决算工作；会同上级农垦部门做好财务监督、审计工作；

12、负责完成省园艺特产局、省农垦局和市农委安排布置的各项工作；负责上级特产、农垦部门有关发展规划、指示和措施的贯彻落实；

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县特产管理办公室为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构5个。分别为行政办公室、绿色食品科、财务审计科、农垦指导科室、特产业务科室。

下辖一个全额事业单位特产研究所

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等.

2018年收支总预算2926.26千元，比2017年预算减少 5885.04千元，主要原因：1、靖宇首届长白山道地药材交易会项目资金的减少；2、退休人员工资纳入社保减少

二、2018年收入预算情况

本部门2018年度预算收入安排2926.26千元，均为本年度收入。其中：财政拨款收入2926.26千元，占总收入100 %。

三、2018年支出预算情况

本部门2018年度预算支出安排2926.26 千元，其中：基本支出2926.26千元，占总支出100 %；。基本支出中，人员经费 2573.76 千元，占88 %；公用经费 352.5 千元，占 12%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算 2926.26千元，其中：一般公共预算收入2926.26 千元；支出包括：社会保障和就业支出 205.48千元；医疗卫生与计划生育支出104.03千元；农林水支出2485.92千元；住房保障支出 130.83千元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款2926.26千元，按功能分类科目收入为：

医疗卫生与计划生育支出 104.03 千元，占 3.5 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出 2485.92 千元，占 85 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费支出等

社会保障和就业支出205.48 千元，占7%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

住房保障支出130.83 千元，4.5 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 2926.26 千元,其中：

人员经费2573.76千元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费352.5千元,主要包括:办公费、印剧费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数安排 千元。其中：

1.因公出国（境）费 0千元，与上年持平。

2.公务接待费 24千元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 72 千元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 千元，公务用车运行维护费72 千元。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、机关（事业）运行经费支出情况

机关（事业）运行经费安排支出352.5千元，其中：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等合计 175千元；办公用房取暖费安排 92.5 千元；公务用车运行维护费安排72 千元；其他费用安排 13 千元（一般办公设备购置）。

十、政府采购情况

政府采购计划安排103千元，其中：硒鼓、粉盒 3 千元；纸及纸制品 15 千元；办公座椅 2 千元；书籍、刊物18千元；办公计算机及软件 20 千元；印刷服务 5 千元等，车辆维护和保养服务 40千元，等

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3辆，执法执勤车 辆，特种用车 辆。办公楼一栋1618.18平方米；车库347平方米

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政通过当年一般共预算拨付的资金

(二)政府性基金预算拨款收入:指县级财政通过当年政府性基金预算找付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(八)用事业基金弥补收支羞領:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年文出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十ー)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邯电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件

靖宇县特产管理办公室2018年部门预算公开表.xls