靖宇县公安局2018年部门预算公开公告

 

 

  2018年靖宇县公安局部门预算经县十八届人大第二次会议审议批准，县财政局以靖财预[2018]6号文件进行了批复。按照中央和省有关部门关于预算公开的要求，现将靖宇县公安局2018年部门预算向社会公开，欢迎监督。

 

 

靖宇县公安局2018年部门预算

 

 

二〇一八年一月十八日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

第三部分 2018年部门预算表（附表）

1、部门预算汇总表

2、部门预算收入汇总表

3、部门预算支出汇总表

4、部门预算财政拨款收入汇总表

5、部门预算财政拨款支出汇总表

6、部门一般公共预算基本支出情况表

7、部门预算项目支出情况表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

10、部门预算项目绩效管理目标、评价表

11、基本信息情况汇总表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

一、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

三、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

四、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

五、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

六、指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

七、指导、监督、组织实施全县消防工作。

八、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

九、指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

十、指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

十一、组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

十二、依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀和

易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

十三、依法管理集会、游行、示威活动。

十四、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

十五、负责全县公安后勤保障。

十六、制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

十七、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

十八、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

 

 

二、机构设置

根据上述职责，公安局部门内设27个机构，分别为：政工监督室、警务保障室、指挥中心、法制室、国内安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、网络安全保卫大队、情报信息中心、出入境管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、视频管理大队、特警大队、刑事侦查大队、交通管理大队、看守所、拘留所、河南派出所、河北派出所、濛江派出所、三道湖派出所、花园派出所、龙泉派出所、景山派出所、赤松派出所、那尔轰派出所。

下设3家预算单位，分别为：靖宇县公安局本级、靖宇县看守所、靖宇县交警大队。

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他公安支出等.

2018年收支总预算 39943.28 千元，比2017年预算减 35817.47 千元，主要原因编制内人员减少，专项支出减少等。

二、2018年收入预算情况

本部门2018年度预算收入安排39943.28千元，均为本年度收入。其中：财政拨款收入39943.28千元，占总收入100%；

三、2018年支出预算情况

本部门2018年度预算支出安排39943.28千元，其中：基本支出31955.28千元，占总支出 80.01%；项目支出7988 千元，占总支出 19.99 %；基本支出中，人员经费 23736.36 千元，59.42%；公用经费 4675千元，占11.7 %。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算39943.28千元，其中：一般公共预算收入39943.28千元。支出包括：公共安全支出37808.66 千元；社会保障和就业支出 166.62千元；住房保障支出1102.60 千元等。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款39943.28 千元，按功能分类科目收入为：

公共安全支出37808.66千元，占94.66 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费或网络视频建设方面的项目支出等

医疗卫生与计划生育支出865.4千元，占2.17 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出166.62 千元，占0.42 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

住房保障支出1102.60千元，占2.76%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 31955.28千元,其中：

人员经费20046.08千元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4675 千元,主要包括:办公费、印剧费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数安排 2423.2 千元。其中：

1.公务接待费191.2 千元，与上年持平。主要原因是公务接待费纳入机关事务管理局统一管理。

3.公务用车购置及运行费2232 千元，比上年减少2160 千元，主要原因是机关单位公务车辆改革所致。其中：公务用车运行维护费2232 千元。

九、机关（事业）运行经费支出情况

机关（事业）运行经费安排支出 11897.20 千元，其中：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等合计1654.20 千元；办公用房取暖费安排788千元；公务用车运行维护费安排2232 千元；其他费用安排 20千元。

十、政府采购情况

政府采购计划安排5200千元，其中硒鼓、粉盒5千元；纸及纸制品 6千元；电信和信息传输服务320千元；办公计算机及软件 15千元；印刷服务348 千元等，园林绿化8 千元，车辆维护和保养服务 1200 千元等。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 67 辆，其中：执法执勤车62 辆，特种用车5 辆。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政通过当年一般共预算拨付的资金

(二)政府性基金预算拨款收入:指县级财政通过当年政府性基金预算找付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(八)用事业基金弥补收支羞領:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年文出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十ー)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邯电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

 附件

靖宇县财政局2018年部门预算公开表.xls