靖宇县人民政府

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会
2017年度中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会部门决算

  2017年度中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会,按中国人民政治协商会议章程进行工作,主要职能是政治协商、民主监督和参政议政,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政,推进社会政治经济文化社会事业全面发展与进步。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会内设 6 个机构,分别为政协委员会办公室、文史资料委员会、经济科技委员会、提案委员会、教科文卫委员会、政协后勤服务中心。下设预算单位没有。

  纳入中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会本级

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计487.32万元。与2016年相比,收入、支总计各减少51.72万元,降低10.6 %。主要原因:2017年9月以后退休人员工资转入社会保险局开资,退休人员收入支出不在本单位核算。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计 476.18 万元,其中:财政拨款收入 476.18 万元,占100 %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计447.50  万元,其中:基本支出 445.35 万元,占99.52 %;项目支出2.15 万元,占0.48 %;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计476.18万元、支出总计447.50  万元,与2016年相比,财政拨款收入减少13.82万元、支出减少80.69总计万元,降低15 %。主要原因:退休人员工资2017年9-12月工资转入社会保险管理局。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出 447.50 万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少80.69万元。主要原因:退休人员工资2017年9-12月工资转入社会保险管理局。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出447.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 274.67 万元,占 61%;社会保障和就业支出 155.27万元,占35 %;医疗卫生与计划生育支出7.6  万元,占1.6 %;住房保障支出 9.95 万元,占 2%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为 513.7 万元,支出决算为447.5万元,完成年初预算的87%。其中:

  一般公共服务支出年初预算为283.2万元,支出决算为  274.67万元,完成年初预算的 97 %。决算数小的原因下半年车改公车运行支出减少;社会保障就业支出年初预算为212.8万元,支出决算为155.27万元,完成年初预算的72%,减少原因是退休人员工资2017年9-12月工资转入社会保险管理局。医疗卫生与计划支出年初预算7.7万元,支出决算为7.7万元,完成预算的100%;住房保障支出年初预算10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出 445.35 万元,其中:人员经费357.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.37万元,支出决算为13.68万元,完成预算的70%。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,;公务用车购置及运行费支出决算为9.59 万元,占 70 %;公务接待费支出决算为4.09万元,占30 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为  0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0人次。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行费支出 9.59 万元。其中:

  公务用车运行支出  9.59 万元,主要用于本单位车辆运行支出。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.18万元,下降11  %。主要原因:年末公车改革。

  3.公务接待费支出4.09万元。其中:

  其他国内公务接待支出4.09 万元。主要用于本单位来访人员。公务接待费支出决算比2016年减少1万元,下降25%。主要是节约支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入 0万元;本年支出 0万元,年末结转和结余 0万元。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金2.1万元,占一般公共预算项目支出总额的0.48%。

  共组织对“政治协商会议”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2.1万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出83万元,比2016年增加81万元,增长2 %。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额6 万元,其中:政府采购货物支出6万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会共有车辆 3 辆,一般公务用车3辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会部门决算公开表.XLS


(责任编辑:中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会)