靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 中国共产党靖宇县政法委员会
2017年度中共靖宇县委政法委员会部门决算

  2017年度中共靖宇县委政法委员会部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  中共靖宇县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门,靖宇县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构。中共靖宇县委政法委员会机关(以下简称县委政法委机关)与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公。主要职责是:

  (一)贯彻执行党中央有关政法工作的方针、政策,对政法部门共同的涉及全局的工作作出总体部署,统一政法各部门的思想和行动,并指导、协调、监督各部门工作。

  (二)研究协调全县政法工作中的重大问题,并向县委提出建议。

  (三)组织、实施、协调指导全县社会治安综合治理工作。

  (四)监督和支持政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大疑难案件。

  (五)组织对政法工作方针、政策以及新情况,新问题的调查研究,推动政法工作改革。

  (六)加强政法干部队伍建设,协助县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部,加强全县政法机关党风廉政建设,指导政法机关党的纪检工作和行政监察工作,查处政法干警违法违纪问题。

  (七)承担县维护稳定工作领导小组办公室的日常工作。

  (八)承担县委610办公室的日常工作。

  (九)承担国家安全办日常工作

  (十)完成县委交办的其他任务。机构设置及部门决算单位构成

  中共靖宇县委政法委员会内设2个机构,分别为政治处、执法监督科。

  无下设预算单位。

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入388.37万,与2016年相比,收入增加35.46万元、增长9%;支出总计372.71万元,与2016年相比,减少78.37万元,减少21%。主要原因:“三公经费”支出减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计388.37万元,其中:财政拨款收入388.37万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计372.71万元,其中:基本支出241.91万元,占64.9%;项目支出130.8万元,占35.1%。基本支出中,人员经费152.92万元,占63.2%;公用经费89万元,占36.8%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入388.37万,与2016年相比,收入增加35.46万元、增长9%;支出总计372.71万元,与2016年相比,减少78.37万元,减少21%。主要原因:“三公经费”支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出372.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少78.37万元,减少21%。主要原因:“三公经费”支出减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出372.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出221.65万元,占 59.5%;公共安全支出130.8万元,占35.2%;社会保障和就业支出9.08万元,占2.4%;医疗卫生与计划生育支出4.62万元,占1.2%;住房保障支出6.56万元,占1.7%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为233.3万元,支出决算为372.71万元,完成年初预算的159.75%。其中:商业服务业等支出年初预算为233.3万元,支出决算为372.71万元,完成年初预算的159.75%,决算数大于预算数的主要原因是因项目增加,增加款项。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出241.91万元,其中:人员经费152.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费89万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.09万元,支出决算为3.19万元,完成预算的21.1 %。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出、公车改革车辆上缴。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元,占83%;公务接待费支出决算为0.54万元,占17%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.65万元,主要用于公务用车的保险、用油、过路、停车、过道等费用。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少8.15万元,下降75.4%。主要原因:压缩三公经费支出、公车改革车辆上缴。

  3.公务接待费支出0.54万元。其中:

  外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.54万元。主要用于招商引资,接待上级检查。全年共接待国内来访团组12个、来宾50人次(不包括陪同人员)。

  公务接待费支出决算比2016年减少3.75万元,下降87.4%。主要是压缩三公经费支出,减少接待次数。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额32.68万元,其中:政府采购货物支出32.68万元。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,中共靖宇县委政法委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指同级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度中国共产党靖宇县政法委员会部门决算公开表.XLS


(责任编辑:中国共产党靖宇县政法委员会)