靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 移民办公室
2017年度靖宇县移民办公室部门决算

  2017年度靖宇县移民办公室部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  1、认真做好白山水库靖宇县移民遗留问题处理工作,解决移民基础设施建设问题。

  2、认真做好扶持移民生产开发工作,抓好移民的科技培训,加快移民脱贫致富的步伐。

  3、认真做好移民专项资金的使用和管理工作。

  4、认真做好移民工程质量的监督,检查工作,搞好工程项目验收、移交工作和项目资金使用的内部审计工作。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,内设两个科室,分别是综合科和项目基金科。

  纳入靖宇县移民办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括:靖宇县移民办公室本级。

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计3279.27万元。与2016年相比,收入总计降低529万元,降低23.38%;支出总计降低715.93万元,降低31.65%。主要原因:本年移民工程收入减少,支出也减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计17,33.10万元,其中:财政拨款收入17,33.10万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计15,46.17万元,其中:基本支出1,77.82万元,占11.50%;项目支出13,68.35万元,占88.5%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计各3279.27万元,与2016年相比,财政拨款收入总计减少529万元,降低23.38%;财政拨款支出总计降低715.93万元,降低31.65%。主要原因:本年移民工程收入减少,支出也减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出15,46.17万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出降低715.93万元,降低31.65%。主要原因:本年移民工程收入减少,支出也减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出15,46.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,31.78万元,占8.52%;社会保障和就业支出1219.06万元,占78.84%;医疗卫生与计划生育支出支出4.60万元,占0.30%;农林水支出1,83.92万元,占11.90%;住房保障支出6.81万元,占0.44%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为194.1万元,支出决算为1733.10万元,完成年初预算的892.89%。其中:

  一般公共服务支出年初预算为140.57万元,支出决算为1,31.78万元,占93.74%;社会保障和就业支出初预算为  万元41.62万元,支出决算为1219.06万元,占2929.02%;医疗卫生与计划生育支出支出年初预算为4.60万元,支出决算为4.60万元,占100%;农林水支出初预算为0万元,支出决算为1,83.92万元;住房保障支出年初预算6.81万元,支出决算为6.81万元,占100%。决算数大于预算数的主要原因是水库移民后期扶持资金全部属于年中追加部分。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出1,77.82万元,其中:人员经费154.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

  公用经费23.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.84万元,完成预算的85.33%。决算数小于预算数的主要原因本着节约原则,控制三公经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元,占98.61%;公务接待费支出决算为0.78万元,占84.78%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中:

  公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出3.55万元,主要用于车辆燃油、过路、修理、保险等费用。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加0.78万元,增长28.16%。主要原因:2017年新开工项目较多,2018年需要踏查的项目较多。

  3.公务接待费支出0.78万元。其中:

  公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元,下降12.36%。主要是本着节约原则,控制三公经费支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余601.57万元;本年收入1220.96万元;本年支出1227.27万元,年末结转和结余595.27万元。支出具体情况如下:

  社会保障和就业支出1184.44万元;农林水支出42.83万元。政府性基金财政拨款支出为1227.27万元,主要用于靖宇县水库移民后期扶持资金项目建设。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目5个,共涉及资金281万元,占一般公共预算项目支出总额的16.2%。

  共组织对“景山镇双阳村排水沟”、“花园口镇仁义村排水沟”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出281万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出23.40万元,比2016年增加3.29万元,增长16.36 %,主要是坡耕地项目验收费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额230.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出230.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额230.37万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,靖宇县移民办公室共有车辆  1辆,其中,一般公务用车1辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度移民办公室部门决算公开表.xls


(责任编辑:移民办公室)