靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 中国共产党靖宇县委办公室
2017年度中共靖宇县委办公室部门决算

  2017年度中共靖宇县委办公室部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  (一)   围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

  (二)负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

  (三)负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

  (四)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;承办《永兴通讯》,及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

  (五)负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

  (六)负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

  (七)负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

  (八)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

  (九)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

  (十)负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

  (十一)负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

  承办县委及上级党委

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,中共靖宇县委办公室内设3个机构,分别为靖宇县密码管理局、靖宇县办公自动化服务中心、靖宇县县域突破战略领导小组办公室。其中,中共靖宇县委办公室下辖6个内设科室,分别为秘书科、综合信息科、保密办、行政科、督查室、政策研究室。

  下设5家预算单位,分别为靖宇县妇联、靖宇县机关党委、靖宇县工商联、靖宇县团县委、靖宇县统战部。

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计951.99  万元;支出总计898.58万元。与2016年相比,收入总计68.51增加万元;支出总计减少17.35万元。收入增长7.7%;支出降低1.9  %。收入增加主要原因:本年人员工资上调。支出减少的主要原因:

  本年离退休人员工资从9月份纳入社保。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计951.99  万元,其中:财政拨款收入950.18  万元,占99.8 %;其他收入1.82  万元,占0.2  %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计 898.58 万元,其中:基本支出 817.42 万元,占90.9 %;项目支出 81.16万元,占9.1 %;基本支出中,人员经费538.11  万元,占65.8 %;公用经费279.31 万元,占34.2 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计950.18万元;财政拨款支出总计896.76万元;与2016年相比,财政拨款收入总计增加67.36万元;财政拨款支出降低19.17 %。财政拨款收入增加主要原因:本年人员工资上调;财政拨款支出减少主要原因:本年离退休人员工资从9月份纳入社保。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出896.76  万元,占本年支出合计的99.8  %。与2016年相比,财政拨款支出减少19.17 万元,主要原因:本年离退休人员工资从9月份纳入社保。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出896.76  万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出 754.7 万元,占84.2 %;其他教育支出10  万元,占0.1 %;社会保障和就业支出90.07万元,占10 %;行政事业单位医疗支出14.9  万元,占0.2 %;住房公积金支出27.09万元,占0.3 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为805.7  万元,支出决算为896.76  万元,完成年初预算的 100 %。其中:

  一般公共服务支出年初预算为654.6  万元,支出决算为 754.7 万元,完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出815.6  万元,其中:人员经费538.11  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费277.5  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.96  万元,支出决算为64.76  万元,完成预算的 85.3 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为20.04 万元,占26.4  %;公务接待费支出决算为 44.71  万元,占 73.6 %。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出20.04  万元。其中:

  公务用车运行支出 20.04  万元,主要用于加油、过道费、车保险、车辆维修保养。2017年,公务用车购置  0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为   6 辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少4.7万元,下降1.9  %。主要原因:节约开支。

  公务接待费支出 44.71 万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加1.78 万元,增长0.4%。主要是本年大型公务活动较上年增多。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入0 万元;本年支出 0万元,年末结转和结余 0万元。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目3个,共组织对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等3个项目开展了重点绩效评价,从评价情况来看,管理还不尽完善,今后要更加努力完善。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出896.76   万元,比2016年减少19.17  万元,下降2.1  %,主要是本年离退休人员工资从9月份纳入社保。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额20.36 万元,其中:政府采购货物支出 20.36 万元、万元,占政府采购支出总额的100 %。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,中共靖宇县委办公室共有车辆  6辆,其中,一般公务用车6辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

  六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度中国共产党靖宇县委办公室决算公开表.XLS


(责任编辑:中国共产党靖宇县委办公室)