靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 司法局
2017年度靖宇县司法局部门决算

  2017年度靖宇县司法局部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  根据《中共白山市委办公室、白山市人民政府办公室关于印发<靖宇县人民政府机构改革>的通知》(白山办字)[2009]21号文件要求,靖宇县司法局主要职责:

  1、贯彻实施国家、省、市关于司法行政工作的法律法规和方针、政策,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划,并监督实施。

  2、负责依法治县领导小组办公室的日常工作,对全县普法依法治理工作进行组织、实施、协调、检查和指导

  3、指导全县法律援助工作和法律顾问工作。

  4、监督指导全县律师工作。

  5、监督指导全县公证工作。

  6、监督指导全县基层司法所建设和人民调解工作、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

  7、指导和监督负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设及全县司法行政系统干部教育培训。

  8、负责全县司法行政系统的警车管理工作;监督全县司法行政系统计划财务工作。

  9、负责全县司法行政系统的政策研究和调研工作。

  10、承办县政府交办的其它事项。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,靖宇县司法局内设社区矫正办公室、综合科、各乡镇司法所。下属四个事业单位:基层法律服务中心、公证处、法律援助中心、社区矫正教育中心。全部纳入靖宇县司法局2017年度部门决算编制范围。

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计各834.88万元、923.36 万元。与2016年相比,收、支总计各减少286.54万元、17.5万元,降低25.6%、1.9%。主要原因是本年省专项收支比上年减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计834.88万元,其中:财政拨款收入833.3万元,占99.8%;其他收入1.58万元,占 0.2%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计923.36万元,其中:基本支出643.15万元,占69.7%;项目支出280.21万元,占30.3%。基本支出中,人员经费543.93万元,占84.6%;公用经费99.22万元,占15.4%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计各833.3万元、920.13万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少283.51万元、19.63万元,降低25.4%、2.1。主要原因是本年省专项收支比上年减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出920.13万元,占本年支出合计的99.7%。与2016年相比,财政拨款支出减少19.63万元,降低2.1%。主要原因是本年省专项支出比上年减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出920.13万元,主要用于以下方面:公共安全支出832.21万元,占90.5%;社会保障和就业支出48.04万元,占5.2%;医疗卫生与计划生育支出17.94万元,占1.9%;住房保障支出21.94万元,占2.4%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为584.3万元,支出决算为920.13万元,完成年初预算的157.5%。其中:

  公共安全支出年初预算为483.8万元,支出决算为832.21万元,完成年初预算的172.0%。决算数大于预算数的主要原因是省专项及2017年调资增加支出;社会保障和就业支出年初预算为62.4万元,支出决算为48.04万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是2017年9月份离退休人员统一纳入社保开支;医疗卫生与计划生育支出年初预算为16.1万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是2017年调资增加支出;住房保障支出年初预算为22万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的99.7%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出639.92万元,其中:人员经费543.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

  公用经费96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.03万元,支出决算为37.03万元,完成预算的100%。.

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为35.17万元,占95.0%;公务接待费支出决算为1.86万元,占5.0%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出35.17万元。其中:

  公务用车运行支出35.17万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2017年,公务用车开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少31.86  万元,下降47.5%。主要原因是2017年9月份公车改革, 核减我单位公务用车保有量,导致公车运行费支出大幅下降。

  公务接待费支出1.86万元。用于国内来访团组的公务接待费用。公务接待费支出决算比2016年增加0.73万元,增长64.6%,主要原因是本年接待次数比上年增加。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  未发生政府性基金支出。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目4个,共涉及资金231.77万元,占一般公共预算项目支出总额的82.7%。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出54.54万元,比2016年减少39.18万元,下降71.8%,主要是本年大力压缩各项机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额87.3万元,其中:政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出74.51万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,靖宇县司法局共有车辆30辆,其中,一般公务用车30辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度司法局部门决算公开表.XLS


(责任编辑:司法局)