靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 审计局
2017年度靖宇县审计局部门决算

  2017年度靖宇县审计局部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  主管全县审计工作。贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策;向县政府和市审计局提出年度县及预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;按规定对县、乡级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;承办县政府交办的其他事项。

  机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,审计局内设四个机构,分别为综合科、行政事业文教审计科、工交审计科、农林审计科。

  纳入靖宇县审计局2017年度部门决算编制范围的单位包括:靖宇县审计中心。

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计399.06万元。与2016年相比,收入总计增加25.95万元。主要原因是基本支出人员经费增加,项目资金增加。支出总计396.33万元。与2016年相比,支出总计减少3.11万元,降低8 %。主要原因:缩减各项开支。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计 399.06 万元,其中:财政拨款收入 388.25 万元,占97 %;其他收入 10.81 万元,占 3 %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计 396.33 万元,其中:基本支出 389.33 万元,占 98%;项目支出7 万元,占2 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入388.25万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加20.23万元。支出总计389.33 万元,与2016年相比,财政拨款支出总计减少 10.11 万元,降低 26%。主要原因:缩减各项开支。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出389.33万元,占本年支出合计的 98 %。与2016年相比,财政拨款支出减少10.11万元,降低 26%。主要原因:缩减各项开支。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出 389.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 320.35 万元,占82 %;社会保障和就业支出46.81万元,占12 %;医疗卫生与计划生育支出9.77万元,占3%;住房保障支出12.40万元,占3 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算374.92万元,支出决算为 389.33 万元,完成年初预算的 104%。其中:

  工资福利支出年初预算为249.1万元,支出决算为244.80万元,完成预算的 98 %。商品和服务支出年初预算55.5万元,支出决算为58.84万元,完成预算的 106 %。对个人和家庭的补助年初预算为70.32万元,支出决算为85.69万元,完成年初预算的 122 %。决算数大于预算数的主要原因是:上年有结余本年费用增加,年初预算未列支其他资本性支出办公设备购置,2017年购置办公设备5.59万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出 389.33 万元,其中:人员经费 330.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金。

  公用经费 58.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.29 万元,支出决算为 8.37 万元,完成预算的 81 %。决算数小于预算数的主要原因:2017年6月公务用车改革,下半年无公务车购置及运行费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出决算为 5.37万元,占 64 %;公务接待费支出决算为 3  万元,占 36 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0  万元。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计 0 人次。

  2.因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)%。

  2.公务用车购置及运行费支出 5.37 万元。其中:

  公务用车购置支出 0  万元。

  公务用车运行支出5.37万元,主要用于公务用车的运行及维护。2017年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.93万元,下降 15 %。主要原因:2017年下半年公车改革。

  3.公务接待费支出 3 万元。其中:

  外宾接待支出 0万元。

  其他国内公务接待支出 3 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组65个、来宾 650 人次(不包括陪同人员) 。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降3%。主要是接待人员减少。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入0 万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  未发生项目支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出 19.35万元,比2016年减少8.69 万元,下降31 %,主要是:缩减开支。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额 5.59万元,其中:政府采购货物支出 5.59 万元,占政府采购支出总额的100 %。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,靖宇县审计局已无公务用车。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度审计局部门决算公开表.XLS


(责任编辑:审计局)