靖宇县人民政府

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靖宇县人民政府   发布时间:2018-07-20   信息来源: 三道湖镇
2017年度靖宇县三道湖镇人民政府部门决算

  2017年度靖宇县三道湖镇人民政府部门决算

  2018年7月20日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表(附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、资产情况表

  十、部门决算相关信息统计表

  十一、政府采购情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  (1)、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (2)、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (3)、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (4)、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (5)、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (6)、 加强镇级财政的监督和管理。

  (7)、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (8)、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (9)、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (10)、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  部门决算单位包括行政机构1个(政府),事业机构1个(财政所)。

  根据上述职责,靖宇县三道湖镇人民政府内设 2 个机构:靖宇县三道湖镇人民政府、  靖宇县三道湖镇财政所  。

  纳入靖宇县三道湖镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括:

  1靖宇县三道湖镇人民政府本级

  2.靖宇县三道湖镇财政所

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计分别为953.89万元、1134.83万元。与2016年相比,收、支总计各减少236.39万元、135.27万元,(降低) 19.9%、10.7 %。主要原因:执行中项目支出减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计953.89  万元,其中:财政拨款收入 890.4 万元,占 93.3%;其他收入 63.5 万元,占6.7  %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计 1134.83 万元,其中:基本支出 674.71 万元,占 59.5%;项目支出 460.11万元,占 40.5%;人员经费521.81  万元,占 77.3%;公用经费 139.01万元,占 20.6%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计各 890.4万元、1022.72万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少299.88万元;减少247.33万元,(降低)19.5 %;。主要原因: 执行中项目支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出 1082.72 万元,占本年支出合计的 95.4 %。与2016年相比,财政拨款支出(减少)187.33 万元,(降低)14.7  %。主要原因:执行中项目支出减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出  1082.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 515.62 万元,占47.6 %;社会保障和就业支出147.90万元占13.7 %;医疗卫生与计划生育支出16.08万元,占1.5 %;节能环保支出21 万元,占1.9 %;农林水支出支出286.76 万元,占26.5 %;资源勘探信息等支出6万元,占0.6%;住房保障支出29.35万元,占2.7%城乡社区支出60万元,占5.5%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为632.1  万元,支出决算为 1082.72 万元,完成年初预算的171.3  %。其中:

  一般公共服务支出(类)。年初预算为 485 万元,支出决算为 515.62 万元,完成年初预算的 106.3 %。决算数大(小)于预算数的主要原因是执行中调整项目支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出 622.61 万元,其中:人员经费 521.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 100.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的  0%。决算数大(小)于预算数的主要原因未使用。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   60万元;本年收入 0万元;本年支出60 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基本建设支出政府性基金财政拨款支出为 60 万元,主要用于龙马社区项目工程款。完成年初预算的 100 %。

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目3个,共涉及资金72.44万元,占一般公共预算项目支出总额的15.7%。

  共组织对“一般公共服务支出”、“ 社会保障和就业支出”等13个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出460.11万元。其中,对“天然林保护”、“ 农业”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位能够按照项目规划组织实施,较好地实现了预期绩效目标。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出  92.31 万元,比2016年增加20.17  万元,增长27.9  %,主要执行中基本支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额181.87 万元,其中:政府采购货物支出 31.08 万元、政府采购工程支出  150.79万元.

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,靖宇县三道湖镇人民政府共有车辆  0辆.

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

  六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件靖宇县2017年度三道湖镇部门决算公开表.xls


(责任编辑:三道湖镇)