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靖宇县人民政府   2018-01-18 16:15:00   来源:
靖宇县老干部局2018年部门预算公开公告

靖宇县老干部局2018年部门预算公开公告

 

 

   2018年靖宇县老干部局部门预算经县十八届人大第二次会议审议批准,县财政局以靖财预[2018]6号文件进行了批复。按照中央和省有关部门关于预算公开的要求,现将靖宇县老干部局2018年部门预算向社会公开,欢迎监督。

 

 

靖宇县老干部局2018年部门预算

 

 

二〇一八年一月十八日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

第三部分 2018年部门预算表(附表)

1、部门预算汇总表

2、部门预算收入汇总表

3、部门预算支出汇总表

4、部门预算财政拨款收入汇总表

5、部门预算财政拨款支出汇总表

6、部门一般公共预算基本支出情况表

7、部门预算项目支出情况表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

10、部门预算项目绩效管理目标、评价表

11、基本信息情况汇总表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策和省委关于老干部工作的政策规定。结合本地本单位实际,制定具体实施办法、细则,并抓好落实。系统了解、掌握老干部的基本情况,编制自己管理范围内的老干部名册。做好落实政治、生活待遇工作;协助组织部门抓好离退休干部党建工作。掌握老干部队伍的思想状况,做好思想政治工作。组织引导老干部发挥作用。管好用好老干部活动场所,组织开展健康有益、丰富多彩的活动。办好老干部大学。做好老干部医疗保健工作。做好企业离休干部集中服务管理工作。做好异地安置和提高级别待遇审批工作。妥善办理老干部逝世后的善后事宜,照料老干部的遗属。做好部分退休干部工作。

二、机构设置

根据上述职责, 老干部局是正科级财政全额拨款事业单位,人员编制17人。领导职数3人,下设科室4个,分别是行政科、调研科、企业离休干部集中管理科、活动室。

 

 

第二部分 2018年部门预算收支情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2018年收支总预算 2377.64 千元,比2017年预算增188.34 千元,主要原因是人员增加,工资增加,离休老干部党支部经费和离休干部公用经费增加。

二、2018年收入预算情况

本部门2018年度预算收入安排 2377.64 千元,均为本年度收入。其中:财政拨款收入 2098.84 千元,占总收入 88.27 %;其他收入 278.8 千元,占总收入11.73 %。

三、2018年支出预算情况

本部门2018年度预算支出安排 2377.64 千元,其中:基本支出 2377.64 千元,占总支出 100 %。基本支出中,人员经费 1419.51 千元,占 59.7 %;公用经费 958.13 千元,占 40.3%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算 2377.64 千元,其中:一般公共预算收入2377.64 千元。支出包括:一般公共服务支出 2267.61 千元;医疗卫生与计划生育支出46.71千元;社会保障和就业支出 6.23千元;住房保障支出 57.09千元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款 2377.64 千元,按功能分类科目收入为:

一般公共服务支出 2267.61 千元,占 95.37 %,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等。

医疗卫生与计划生育支出 46.71千元,占 1.96 %,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出 6.23千元,占 0.27%,主要用于财政对工伤、生育保险基金的补助支出。

住房保障支出57.09 千元,占 2.4 %,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 2377.64 千元,其中:

人员经费 1419.51 千元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、社会保保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退体费抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 958.13千元,主要包括:办公费、印剧费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数安排 12 千元。其中:

1.因公出国(境)费0 千元,与上年持平。

2.公务接待费 12千元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 36千元,与上年持平。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、机关(事业)运行经费支出情况

机关(事业)运行经费安排支出 958.13 千元,其中:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等合计227 千元;办公用房取暖费安排126.33 千元;公务用车运行维护费安排 36千元;其他费用安排 568.8 千元(一般办公设备购置)。

十、政府采购情况

政府采购计划安排 600千元,其中:仪器仪表 千元;硒鼓、粉盒 千元;纸及纸制品 千元;电信和信息传输服务 千元;办公座椅 千元;书籍、刊物 千元;办公计算机及软件 千元;印刷服务 千元等,园林绿化 千元,车辆维护和保养服务 千元,维修工程 600 千元等。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆,执法执勤车 辆,特种用车 辆。房屋3281平方米。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拔款收入:指县级财政通过当年一般共预算拨付的资金

(二)政府性基金预算拔款收入:指县级财政通过当年政府性基金预算找付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经菅活动取得的收入

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(八)用事业基金弥补收支羞領:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年文出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十ー)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邯电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件

靖宇县老干部局2018年部门预算公开表.xls 


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