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靖宇县人民政府   2017-07-14 16:06:00   来源:
靖宇县政协办2016年部门决算

    

  靖宇县政协办2016年部门决算 

   2017年7月14日 

  目  录 

                

  第一部分  部门概况             

  一、主要职能 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分  2016年度部门决算表(附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、资产情况表 

  九、部门决算相关信息统计表 

  十、政府采购情况表 

  十一、一般公共预算安排“三公”经费支出情况表 

  第三部门  2016年度部门决算情况说明 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会,按中国人民政治协商会议章程进行工作,主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会内设 6 个机构,分别为政协委员会办公室、文史资料委员会、经济科技委员会、提案委员会、教科文卫委员会、政协后勤服务中心。 

  纳入中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1、中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会本级 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  (见附表) 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  一、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度收入支出决算总体情况说明 

  中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年收入总计490万元,比2015年增加35.4万元,增长7.8%;支出总计528.19万元,增加72.33万元,增长15.87%。主要原因:一般公共服务支出增加57.42万元;社会保障和就业支出增加18.57万元;医疗卫生与计划生育支出-3.24万元;住房保障支出-0.42万元。 

  二、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计490万元,其中:财政拨款收入490万元,占100%;上级补助收入万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入万元,占0%。 

  三、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计528.19万元,其中:基本支出485.29万元,占91.88%;项目支出42.9万元,占8.12%;上缴上级支出万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年财政拨款收支总决算万元,财政拨款收支总计比2015年各增加(减少) 万元,增长(降低)  %;支出总计  万元,增加(减少)万元,增长(降低)  %。主要原因:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列。 

  五、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年财政拨款支出528.19万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加72.33万元,增长15.87%。主要原因:一般公共服务支出增加57.42万元;社会保障和就业支出增加18.57万元;医疗卫生与计划生育支出-3.24万元;住房保障支出-0.42万元。 

  六、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年财政拨款基本支出485.29万元,其中: 

  人员经费392.87万元,主要包括:基本工资78.94万元、津贴补贴47.22万元、奖金6.07万元、社会保障缴费9.27万元、绩效工资14.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、职业年金缴费5.61万元、离休费19.87万元、退休费188.36万元、生活补助1.05万元、住房公积金10.8万元。 

  公用经费92.43万元,主要包括:办公费15.72万元、印刷费7.64万元、咨询费4.40万元、手续费0.08万元、电费0.7万元、邮电费2.46万元、物业管理费0.77万元、差旅费18.34万元、维修(护)费1.47万元、培训费8.34万元、公务接待费3.03万元、公务用车运行维护费10.77万元、其他商品和服务支出11.6万元、办公设备购置7.11万元。 

  七、政府采购支出情况 

  2016年中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会政府采购支出总额9.37万元,其中:政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  八、国有资金占用情况 

  截止2016年12月31日,中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会占用国有资产办公用房599平方米,价值21.97万元;业务用房0平方米,价值0万元;其他用房0平方米,价值0万元。占用车辆3辆,其中:轿车1辆;越野车1辆;小型载客汽车1辆;大中型载客汽车辆0辆;其他车型0辆。单价在50万元以上的设备0(台、套) 其中:单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套);单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套)。其他固定资产共计35.27万元。 

  九、关于中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   中国人民政治协商会议吉林省靖宇县委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.37万元,支出决算为13.8万元,完成预算的71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.77万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为3.03万元,完成预算的35%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强党风廉政建设,严格执行八项规定,公务接待费压缩5.54万元、公务用车运行压缩0.03万元。 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.12万元,增长18%。其中:因公出国(境)费支出增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出减少0.03万元,降低0.3%;公务接待费支出增加2.15万元,增长243%。 

  主要原因是:一是开展精准扶贫工作,接待省、市领导深入包保村屯开展工作;二是开展“两学一做”学习教育活动,接待省内外县市区政协到我县考察、参观、学习;三是2016年政协换届,举办全体委员培训班。 

  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0个;全年因公出国(境)累计0人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。            

  3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待27批次605人次,共3.03万元;国(境)外公务接待 0批次,0人次,比上年增加(减少) 0批次,增加(减少)0人次。

附件 

靖宇县政协2016年度政协部门决算公开表


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