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靖宇县人民政府   2017-07-14 16:03:00   来源:
靖宇县政府办2016年部门决算

    

  靖宇县政府办2016年部门决算 

  2017年7月14日 

  目  录 

                

  第一部分  部门概况             

  一、主要职能 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分  2016年度部门决算表(附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、资产情况表 

  九、部门决算相关信息统计表 

  十、政府采购情况表 

  十一、一般公共预算安排“三公”经费支出情况表 

  第三部门  2016年度部门决算情况说明 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)负责县政府有关会议的会务准备工作和县政府常务会议、县长办公会议等重点会议的记录、整理工作。协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。负责县政府领导日常公务活动安排。负责县政府印信管理及县政府各部门印章的刻制、发放工作。负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题。协助县政府领导组织处理或由县政府直接处理的突发事件和重大事故。负责按要求向市政府报告重大事件。  

  (二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府的文电收发、文书档案管理、文电督办和机要保密工作。 

  (三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核或分办意见,报县政府领导决定。 

  (四)根据县政府领导的指示,对县政府各部门出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。  

  (五)协助县政府领导起草文稿,完成县政府领导交办的其他文字综合工作;围绕县政府中心工作,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。  

  (六)收集、筛选和整理全县的政治、经济和社会发展动态信息、及时向省政府、市政府、县政府领导报送重要信息,向县政府各部门和各乡镇人民政府提供信息服务。  

  (七)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国家、省、市和县委、县政府工作部署、重要批示、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向县政府领导报告;承办需县政府办理的人大代表建议和政协委员提案及相关的议案、建议案,负责与县人大常委会、县政协的日常联系。 

  (八)负责县政府电子政务总体规划建设,定期向省政府报送相关信息,指导全县政府系统电子政务工作。 

  (九)处理县政府、县政府办公室及县政府领导的群众来信,接待县政府领导交办的群众来访,及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,协调办理县委、县政府领导同志交办的有关信访、来访事项。  

  (十)代表县长受理县长公开电话,根据不同情况和县政府领导同志的指示,做好处理、分办和督促检查工作。受理市政府市长公开电话交办的有关事宜及落实工作。 

  (十一)负责全县政务公开工作方案的制定、日常工作处理和协调、督办。  

  (十二) 负责县政府公务接待;负责政府车队的管理和县政府主要领导同志公务用车的调度;负责县政府财务管理工作。  

  (十三)根据县委、县政府规定,管理政务公开办公室,县长公开 

  电话办公室,后勤服务中心。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,靖宇县人民政府办公室内设六个机构,分别为:(一)秘书科、(二)综合科、(三)调研信息科、(四)行政科、 (五)政府督查室、(六)外事侨务办公室。 

  下设四家预算单位,分别为:(一)靖宇县政务服务中心、(二)靖宇县政务信息化办公室、(三)靖宇县县长公开电话办公室、(四)靖宇县政府办公室后勤服务中心。 

  纳入靖宇县人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1、靖宇县人民政府办公室本级 

  2、靖宇县政务服务中心 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  (见附表) 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  一、关于靖宇县人民政府办公室2016年度收入支出决算总体情况说明 

  靖宇县人民政府办公室2016年收入总计1305.85万元,比2015年增加6.94万元,增长0.5 %;支出总计1650.73万元,增加559.74万元,增长(降低)34 %。主要原因:是结算了两个以前年度竣工的工程。 

  二、关于靖宇县人民政府办公室2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计1305.85万元,其中:财政拨款收入1305.29万元,占99.96%;上其他收入0.56万元,占0.04%。 

  三、关于靖宇县人民政府办公室2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计1650.73万元,其中:基本支出892.67万元,占54%;项目支出758.06万元,占46%。 

  四、关于靖宇县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  靖宇县人民政府办公室2016年财政拨款收入总决算1305.29万元,财政拨款收入总计比2015年增加6.4万元,增长0.4%;支出总计1650.18万元,增加371.21万元,增长22.5 %。主要原因:是结算了两个以前年度竣工的工程。 

  五、关于靖宇县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  靖宇县人民政府办公室2016年财政拨款支出1650.18万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,财政拨款支出增加718.48万元,增长44%。主要原因:是结算了两个以前年度竣工的工程。     

  六、关于靖宇县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  靖宇县人民政府办公室2016年财政拨款基本支出892.11万元,其中: 

  人员经费643.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。 

  公用经费248.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、 

  办公设备购置、大型修缮。 

  七、政府采购支出情况 

  2016年靖宇县人民政府办公室政府采购支出总额368.25万元,其中:政府采购货物支出248.75万元、政府采购工程支出119.5万元。 

  八、国有资金占用情况 

  截止2016年12月31日,靖宇县人民政府办公室占用国有资产办公用房4079平方米,价值156.83万元。占用车辆18辆,其中:轿车18辆;其他固定资产共计303.67万元。 

  九、关于靖宇县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  靖宇县人民政府办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为134.12万元,支出决算为124.57元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.33万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为61.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为59.04万元,完成预算的86%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是缩减了公务接待的支出,做到厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.72万元,降低0.5%。其中:因公出国(境)费支出增加4.33万元,增长100%;公务接待费支出减少13.16万元,降低22%。主要原因:是 预算压缩公务接待费的基础上缩减了公务接待的支出,做到厉行节约。。 

  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆,其中:一般公务用车18辆。                

  3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待510批次,5100人次。

附件 

靖宇县2016年度政府办部门决算公开表


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