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靖宇县人民政府   2017-07-14 15:52:00   来源:
靖宇县畜牧管理总站2016年部门决算

    

  靖宇县畜牧管理总站2016年部门决算 

  2017年7月14日 

  目  录 

                

  第一部分  部门概况                   

  一、主要职能 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分  2016年度部门决算表(附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、资产情况表 

  九、部门决算相关信息统计表 

  十、政府采购情况表 

  十一、一般公共预算安排“三公”经费支出情况表 

  第三部门  2016年度部门决算情况说明 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻执行国家关于牧业(含畜牧、兽医、草原、饲料行业,下同)发展战略和方针政策;负责牧业法律法规执法检查和监督;贯彻执行地方性牧业法规和规章;编制全县牧业发展中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;实施牧业行业管理。 

  2、指导牧业产业化经营及产业结构和布局调整,提出牧业投资方案,经批准后组织实施;承办行业基本建设,综合开发和财政资金等方面的项目审查。 

  3、负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用;审核发放种畜禽、草种生产经营许可证和饲料生产许可证。 

  4、负责动物疫病防治、检疫、监督、兽医医政、畜禽产品安全、官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全、兽药药政药检及兽医医疗器械管理;制定动物疫病防治规划,组织实施动物防疫和监督,发布疫情并组织扑灭。 

  5、负责组织全县草原(草地、草山、草坡)资源保护、合理开发利用和生态建设。 

  6、负责组织全县的饲料生产、饲料经销的行业管理;负责饲料产品质量检测、监督。 

  7、贯彻执行兽药国家标准和行业标准并负责质量监督;负责地方兽药残留检测标准的制定、发布和管理。 

  8、负责牧业科研和技术推广项目的审核、申报和推广工作。 

  9、负责牧业行业经济、技术信息工作。 

  10、负责对乡镇畜牧兽医站及局属中心、站、所的监督、指导和管理。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,内设17个科室、站所,分别为综合科、产业科、医政药政、行政审批科、动物卫生监督所、草原饲料管理站、花园口公路动物防疫监督检查站、动物疫病预防控制中心、畜产品质量安全监督检测中心、景山镇畜牧兽医站、濛江乡畜牧兽医站、那尔轰镇畜牧兽医站、龙泉镇畜牧兽医站、靖宇镇畜牧兽医站、赤松镇畜牧业兽医站、花园口镇畜牧业兽医站、三道湖镇畜牧业兽医站。 

  纳入 2016年部门决算编制范围的单位包括: 

  1、畜牧兽医管理总站本级 

  2016年实有人员177人,其中:在职人员117人,离退休人员60人。 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  (见附表) 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  一、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度收入支出决算总体情况说明 

  靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年收入总计1321.9  万元,比2015年增加187.2万元,增长14.16  %;支出总计1280.1  万元,增加72.6万元,增长5.7 %。主要原因:人员经费和专项资金增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列。 

  二、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计 1357.8 万元,其中:财政拨款收入 1316.6 万元,占96.97 %;上级补助收入 5.3万元,占3.03%;事业收入 万元,占  %;经营收入  万元,占 %;附属单位上缴收入  万元,占 %;其他收入  万元,占  %。 

  三、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计1280.1  万元,其中:基本支出1180.3  万元,占92.20 %;项目支出99.8 万元,占7.8 %;上缴上级支出  万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。 

  四、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年财政拨款收支总决算1316.6  万元,财政拨款收支总计比2015年各增加181.9万元,增长13.81  %;支出总计 1280.1 万元,增加72.6万元,增长(降低) 5.7 %。主要原因:人员经费和专项资金增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列,。 

  五、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年财政拨款支出 1280.1 万元,占本年支出合计的99.32 %。与2015年相比,财政拨款支出增加(减少)72.6 万元,增长5.7  %。主要原因:人员经费和专项资金增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列,。 

  六、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年财政拨款基本支出 1180.3 万元,其中: 

  人员经费1016.47  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。 

  公用经费122.4  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。 

  七、政府采购支出情况 

  2016年靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)政府采购支出总额42.2 万元,其中:政府采购货物支出 42.2 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。 

  八、国有资金占用情况 

  截止2016年12月31日,靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)占用国有资产办公用房1160  平方米,价值109.1  万元;业务用房 1160 平方米,价值109.1  万元;其他用房  平方米,价值  万元。占用车辆 3 辆,其中:轿车  1辆;越野车  辆;小型载客汽车2辆;大中型载客汽车辆  辆;其他车型  辆。单价在50万元以上的设备  (台、套) 其中:单价50万元(含)以上的通用设备  (台、套);单价100万元(含)以上的专用设备   (台、套) 。其他固定资产共计108.5  万元。 

  九、关于靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  靖宇县畜牧兽医管理总站(部门标准名称)2016年“三公”经费财政拨款支出预算为20.49  万元,支出决算为 10.2 万元,完成预算的 49.78 %。其中:因公出国(境)费支出决算为  万元,完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为7.3 万元,完成预算的 67.6 %;公务接待费支出决算为2.9   万元,完成预算的 30 %。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强党风廉政建设,压缩接待开支和公务用车费用加以分析(如加强风廉政建设啦,八项规定,预算压缩等等)。 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.49万元,增长4.8 %。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)万元,增长(降低)  %;公务用车购置及运行费支出(减少) 0.3万元,降低) 3.9 %;公务接待费支出增加0.79万元,增长27.2  %。主要原因接待批次增加,节油控制减少加以分析(如加强党风廉政建设啦,八项规定,预算压缩等等)。 

  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车    辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车  辆,其他用车主要是……。。               

  3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待46 批次,235 人次,共29000  元;国(境)外公务接待 0批次,0人次,比上年增加11 批次,增加48 人次。

附件 

靖宇县2016年度畜牧兽医管理总站决算公开表


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