此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

靖宇县人民政府   2017-07-14 15:46:00   来源:
靖宇县物流园区管理办公室2016年部门决算

    

  靖宇县物流园区管理办公室2016年部门决算 

  2017年7月14日 

  目  录 

                

  第一部分  部门概况                  

  一、主要职能 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分  2016年度部门决算表(附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、资产情况表 

  九、部门决算相关信息统计表 

  十、政府采购情况表 

  十一、一般公共预算安排“三公”经费支出情况表 

  第三部门  2016年度部门决算情况说明 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  1.主要职能。靖宇县物流园区管理办公室主要负责长白山靖宇物流产业园区的建设、管理和运营。具体职能有以下10项: 

  (1)贯彻执行国家有关法律、法规。 

  (2)负责组织编制园区发展规划和实施建设管理; 

  (3)负责按照国家产业政策确定园区产业发展方向,组织编制园区产业发展计划和投资计划并监督实施; 

  (4)负责项目开发、引进工作,组织项目的申报、审批和审核等工作。 

  (5)负责园区内土地的统一规划、征用、开发等管理工作,规划、建设园区基础设施和公共设施。 

  (6)负责拟定园区招商引资政策、建议,承担园区对外招商联络、咨询服务、信息收集、项目洽谈、组织签约和跟踪落实工作。 

  (7)负责园区企业的协调服务和管理,做好企业认定工作。 

  (8)协调做好有关部门在园区内的派出机构和分支机构的工作。 

  (9)负责制定园区有关行政管理制度并监督执行。 

  (10)负责县委、县政府交办的其它工作。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  1.机构情况:靖宇县物流园区管理办公室成立于2010年4月,属财政全额拨款事业单位,按科级规格管理,设综合科、基建科、信息科三个内设机构。 

  纳入靖宇县物流园区管理办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:靖宇县物流园区管理办公室 

  2016年实有人员9人,其中:在职人员9人,离退休人员0人。 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  (见附表) 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  一、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明 

  靖宇县物流园区管理办公室2016年收入总计94.2万元,比2015年减少22.8万元,降低19.46 %;支出总计98.6万元,减少196万元,降低66.57%。主要原因:2016年财政上调工资,相应公积金、养老金及五险一金的金额也相应增加,但2016年对靖宇县物流园区基础设施建设拨款减少,几项数据轧差反映收入和支出均减少。 

  二、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计 94.2万元,其中:财政拨款收入93.6万元,占 99.4%; 其他收入0.6万元,占0.64%。 

  三、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计98.6万元,其中:基本支出 88.6万元,占 89.9%;项目支出10万元,占 10.1%。 

  四、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  靖宇县物流园区管理办公室2016年财政拨款收支总决算  93.6万元,财政拨款收支总计比2015年减少23.4万元,降低20%;支出总计98.6万元,减少196.4万元,降低66.57%。主要原因:2016年财政上调工资,相应公积金、养老金及五险一金的金额也相应增加,但2016年对靖宇县物流园区基础设施建设拨款减少,几项数据轧差反映收入和支出均减少。 

  五、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  靖宇县物流园区管理办公室2016年财政拨款支出 98.6万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,财政拨款支出减少196.4 万元,降低66.57%。主要原因:2016年财政上调工资,相应公积金、养老金及五险一金的金额也相应增加,但2016年对靖宇县物流园区基础设施建设拨款减少,几项数据轧差反映收入和支出均减少。 

  六、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  靖宇县物流园区管理办公室2016年财政拨款基本支出88.6万元,其中: 

  人员经费 76.6万元,主要包括:基本工资22.7万元、津贴补贴3万元、社会保障缴费3.4万元、绩效工资32.8万元、住房公积金3.7万元、机关事业单位基本养老保险金缴费3.7万元;企业年金缴费1.8万元;其它对个人和家庭补助5.5万元。 

  公用经费12万元,主要包括:办公费3.8万元、印刷费0.3万元、差旅费3.0万元、公务接待费1.0万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费3.4万元。 

  七、政府采购支出情况 

  2016年靖宇县物流园区管理办公室政府采购支出总额13万元,其中:政府采购工程支出 9.9 万元、政府采购服务支出3.1万元。 

  八、国有资金占用情况 

  截止2016年12月31日,靖宇县物流园区管理办公室占用车辆 1 辆,其中:轿车 1 辆。其他固定资产共计 7.2 万元。 

  九、关于靖宇县物流园区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  靖宇县物流园区管理办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元,支出决算为4.4万元,完成预算的95.7%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元,完成预算的94.4%;公务接待费支出决算为1.0万元,完成预算的95%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位领导班子加强党风廉政建设,严格执行中央“八项规定”,认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。严格公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用 。  

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元,降低1.3 %。其中:公务用车购置及运行费支出减少0.02万元,降低0.5%;公务接待费支出减少0.04万元,降低3.8 %。主要原因是:单位领导班子加强党风廉政建设,严格执行中央“八项规定”,认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。严格公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。  

  1.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,其中:一般公务用车1辆。 

  2.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次,147人次,共 10000.00元;比上年减少9 批次,减少61人次。

附件 

靖宇县2016年度物流园区部门决算公开表


(责任编辑:)[ 纠错 ]